投资1.2亿元：种植5万亩经济林、建设年生产建筑模板60万张、家具模板2万立方米的木材深加工企业可行性研究报告XXXX房地产开发有限公司二〇一〇年四月一日II目录1.项目概况........................................................................................................................................-1-1.1.项目名称................................................................................................................................-1-1.2.拟建地点及占地面积............................................................................................................-1-1.3.建设单位................................................................................................................................-1-1.4.产品类型................................................................................................................................-1-1.5.生产规模................................................................................................................................-1-1.6.项目建设条件........................................................................................................................-1-1.7.项目资源供应来源................................................................................................................-3-1.8.项目建设注意问题及注意事项............................................................................................-3-2.市场分析........................................................................................................................................-3-2.1.建筑模板市场分析................................................................................................................-3-2.2.家具模板市场分析................................................................................................................-3-2.3.贴面胶合板市场需求及预测................................................................................................-4-2.4.细木工板市场需求及预测....................................................................................................-6-3.厂址选择与建厂条件....................................................................................................................-7-4.项目实施进度安排........................................................................................................................-7-5.环境保护和劳动安全卫生............................................................................................................-7-6.节能................................................................................................................................................-8-6.1.节能措施................................................................................................................................-8-7.消防................................................................................................................................................-8-7.1.依据........................................................................................................................................-8-7.2.消防措施................................................................................................................................-8-7.3.消防设备配备........................................................................................................................-9-8.企业组织、定员和培训................................................................................................................-9-8.1.企业组织形式........................................................................................................................-9-8.2.人员培训................................................................................................................................-9-9.投资估算与资金筹措....................................................................................................................-9-9.1.各项工程投资........................................................................................................................-9-9.2.资金筹措..............................................................................................................................-10-9.3.产品成本和费用估算..........................................................................................................-11-9.4.年总产值..............................................................................................................................-12-10.可行性研究报告结论..................................................................................................................-13--1-1.项目概况1.1.项目名称XXXX房地产开发有限公司投资建设的年产建筑模板60万张、家具模板2万立方米的木材深加工生产建设项目。1.2.拟建地点及占地面积XX县工业园区(需征地200亩)1.3.建设单位XXXX房地产开发有限公司1.4.产品类型建筑模板、家具模板、胶合板1.5.生产规模年生产建筑模板60万张、家具模板2万立方米、胶合板1.6.项目建设条件1.6.1.项目建设地(田林县)概况【地理位置】瓮安县隶属黔南布依族苗族自治州，地处乌江中游，黔中腹地，黔南北部，东经107°07′—107°、北纬42′26°53′—27°之间，区位优29′势较为突出。境内公路四通八达，省道206、302公路呈“十”字型贯穿县境，是连接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通枢纽。与黄平、福泉、开阳县、遵义、湄潭、余庆六县市接壤。南距州府都匀120公里，西距省城贵阳174公里，北距历史名城遵义150公里。【行政区划】瓮安县行政区域面积1973.8平方千米，总人口48万人。人口较多的少数民族有苗、布依、土家等族。该县辖9个镇、14个乡：雍阳-2-镇、平定营镇、猴场镇、中坪镇、建中镇、永和镇、珠藏镇、玉山镇、天文镇、玉华乡、银盏乡、松坪乡、小河山乡、白沙乡、岚关乡、老坟嘴乡、高水乡、木引槽乡、铜锣乡、牛场乡、渔河乡、龙塘乡、木老坪乡。【气候】全县属于北亚热带润湿季风气候，境内主要气候特征是：冬无严寒、夏无酷暑全年平均气温13.6℃，平均最高气温为17.9℃，平均最低气温10.7℃。为农林牧业生产提供适宜的气候条件。【自然资源】瓮安是一个农业大县。全县农业人口占总人口的83.25%，第一产业比重占GDP的38.6%。农作物主要以水稻、玉米、小麦、烤烟、油菜、豆类和薯类为主，常年粮食总产量17万吨，油菜籽总产量1.5万吨，烤烟总产量12万担，建成茶园2.5万亩，以金秋梨为主的水果基地3.2万亩。各项农业适用先进技术推广覆盖率达92%以上，是全省商品粮基地县、优质烟基地县、优质油菜籽生产大县、优质肉猪基地县、优质肉牛基地县、优质草地鸡基地、渔业重点县。【旅游资源】该县有跨度居世界第一的江界河桁式组合大桥点缀的乌江峡谷风光，有地球同纬度唯一保存完好的朱家山原始森林风景区，有中国十大水帘洞之一的穿洞河瀑布，有距今5.8亿年的动物群化石，有集织金打鸡洞、安顺龙宫景观于一体的老鹰洞，有面积10余平方公里、规模宏大、秀石耸立的下司石林等等。资源数量多、门类全、品位高，集原始生态、峡谷风光、石林景观、溶洞奇观、长征文化、民俗风情于一体，是旅游资源的聚宝盆。【矿产资源】该县目前探明的矿藏主要有煤、磷、铁、硫铁、铅、锌、铝、硫磺、硅石、重晶石、钾页岩等，尤以煤、磷储量最为丰富，全县煤炭-3-总储量10.64亿吨，磷矿总储量6.5亿吨，铁矿藏量1500万吨，锌矿藏量60万吨以上。总结：虽然XX县土地资源和森林资源非常丰富,林木种植业、造纸业发展已初具规模，资源得到了较好的开发和利用,但林木深加工业尚属市场空白，林业尚没有成为该县的主导产业,也没有形成产业链循环发展的经济体系，大力发展以林木种植、深加工、造纸等循环产业链为一体的产业格局大有可为，这就为本项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。为了充分合理利用资源，本厂建成投产后，可为劲达兴、荔森等造纸厂提供价格更为低廉的原材料，进而与之形成产业群聚效应，使XX县真正成为充分利用林木资源，创造更大经济和社会效益的林业大县、强县。1.7.项目资源供应来源XX县森林资源丰富，全县林业用地面积634.37万亩，森林覆盖率73.26%，享有"森林公园"的美誉。目前XX县已有23万亩经济林木，能够基本保证项目所需的主要原料供应。1.8.项目建设注意问题及注意事项1)为充分保证本项目的原料供应，我公司还将种植5万亩经济林木。建立自己的原料基地，恳请XX县人们政府给予支持。2)木材加工企业是一级防火单位，国家一再强调企业的安全生产，本厂在拟建的同时，要特别强化安全措施，加强职工安全教育和安全生产教育，确保安全生产。2.市场分析-4-2.1.建筑模板市场分析建筑模板(3×6英尺防水九层夹板)是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内，是难以被替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。就南宁市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。因此，建筑模板的市场需求量非常广阔。2.2.家具模板市场分析家具模板(4×8英尺)的附加值高、市场需求量很大。2007年1—11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值214,691,017，000.00元，比上年同期增长27.54%;实现累计主营业务收入206,843,329，000.00元，比上年同期增长27.77%;实现累计利润总额为7,997,804，000.00元，比上年同期增长17.9%。2008年1—11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值262,833,428，000.00元，比上年同期增长21.2%;实现累计主营业务收入253,537,112，000.00元，比上年同期增长21.46%;实现累计利润总额为9,244,231，000.00元，比上年同期增长14.16%。10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。2.3.贴面胶合板市场需求及预测2.3.1.产品特点及用途胶合板是原木裁成各种规格木段，经过蒸黄(新鲜木材免蒸煮)旋切、干燥、剪切成各种幅面单板，通过拼接、涂胶、组切热压成胶合板。胶合板是人造板类最好使用的一种板材，由于保持了原木原有的花纹、幅面大、质轻、握钉力强，若在胶合板上贴上珍贵树种的单板，身价倍增，所以广泛用于家具生产、住宅装修、乐器生产等方面。贴面胶合板是利用普通单板、调色单板、集成单板和重组装饰单板等胶贴在胶合板表面制成的板材。贴面胶合板广泛应用于家具、制造住宅装修、建筑工程、生产各种乐器及车厢装饰等。2.3.2.国内胶合板市场发展状况中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力;华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉;充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一-5--6-大胶合板生产国。2006年1—12月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值75,819,437,000元，比2005年同期增长了39.83%;实现累计产品销售收入72,163,513,000元，比2005年同期增长了39.25%;实现累计利润总额3,198,494,000元，比2005年同期增长了60.41%。2007年1—11月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值101,828,484，000.00元，比上年同期增长了48.27%;实现累计产品销售收入96,534,099，000.00元，比上年同期增长了48.87%;实现累计利润总额4,732,364，000.00元，比上年同期增长了70.26%。2008年下半年以来，受国际金融危机影响，胶合板行业受到了一定的冲击，进入2009年，在平淡度过开年之初后，3月份，多种胶合板的订购需求快速回升，板材市场迎来一波顺畅行情。与销售形势趋暖不同，胶合板价格则呈现普降格局，部分产品降幅多达十几元。胶合板等原材采购量逐渐加大，市场供销两旺。虽然中国胶合板发展迅速，但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。2.4.细木工板市场需求及预测2.4.1.产品特点及用途细木工板是属于特种胶合板的一种，是具有实木材芯的胶合板细木工板质轻、物理力学结构合理，变形小，所以大量应用于家具、建筑、室内装修-7-等行业。2.4.2.我国细木工板的发展状况我国细木工板是在上世纪60年代开始研发生产的一种人造板材。主要在东北一些胶合板厂，如哈尔滨胶合板厂。到80年代中期，国内许多胶合板厂都开始生产这类板材。贵州地区也开始建厂生产细木工板。目前，全区已有60多家企业生产细木工板，比较出名的品牌是柳州长安胶合板厂的桥牌和柳州木材厂的白覆牌。2005年全区生产能力40多万m3，产量是27万m3。2005年我国人造板产量已达到6329.89万m3，已跃居世界首位，成为人造板生产大国。其中细木工板产量是为982万m3。目前市场供求紧缺优质的细木工板。2.4.3.细木工板市场前景由于细木工板结构合理、质轻、不易变形，所以广泛应用于家具，制造和建筑装修上，产品供不应求，市场前景很好。3.厂址选择与建厂条件本厂址拟定XX工业园区，项目需征用土地200亩。本厂用电配250KVA变压器二台(油浸式变压器，S10型)本厂给水由工业区供水管网供水。厂房及其它配套用房、设施待定。4.项目实施进度安排项目立项后，本公司将设立项目筹建组，安排前期的各项工作。包括：项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备和生产准备，-8-试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。具体实施进度待定。5.环境保护和劳动安全卫生为保护环境、防止污染、改善生产条件，保护生产工人的健康，本项目在生产过程中，对粉尘、废气、噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保的要求作好处理。此外，木材加工企业是一级防火单位，应对全体工人加强防火安全教育在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。6.节能6.1.节能措施节能是我国的基本国策之一，国家最近强调在各个领域中，都要采取各种节能措施。本项目在设计和选购设备中，都将对节能充分考虑，并采取有效措施，以达到节能的目的。选用耗能低，可靠性好的设备，防止大功率电机拉小车;设备动力采用国家推荐的节能电机和节能变压器，以减少能耗;采用电容补偿屏，减少无功损耗;照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具。锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层，防止热量散失，也防止灼伤人。充分利用本项目生产线的废料，锯边废料、树皮、木屑、废单板等做原料。这样即保护了环境，又降低了成本。-9-7.消防7.1.依据《中华人民共和国消防法》和《建筑设计防火规范》(2001)修订本(GBJ16-87)7.2.消防措施为确保安全生产，对生产工艺进程的关键部位(设备)采用重点防患措施，以杜绝火灾隐患。在生产车间内，禁止烟火。7.3.消防设备配备在车间内按消防规范配备消防栓，灭火设备等。为确保可靠的消防用水，配备泵房和消防水池。8.企业组织、定员和培训8.1.企业组织形式为适应生产的需要，本企业将建立符合现代化大生产管理要求的企业组织机构，建立与之相适应的管理机构，进行科学、合理的管理。保证多个部门、多个环节、以及全体与昂之间能够协调一致的配合，以完成企业的生产经营目标。企业组织将采用金字塔式组建：总经理(厂长)总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。主要分：厂长、生产科、财务科、营销科、车间等部门。本项目的启动将为田林县提供约800个劳动就业岗位。8.2.人员培训为保证生产安全进行，确保产品质量，本项目的重点工序必须进行严格-10-培训，工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。9.投资估算与资金筹措本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生产上必须要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。9.1.各项工程投资表9-1各单项建设投资估算一览表单位：万元序号工程名称投资总额(约)说明1土地征用费2厂区工程和土建工程7823专项设备投资4334辅助设备305环保投资56消防设施投资10合计项目建设总投资：6000万元固定资产投资：万元流动资金：万元发展林业基金：6000万元9.2.资金筹措本项目投资6000万元，向银行借贷万元，其余全部自筹款。-11-项目的主要经济指标(表9-2)序号项目单位指标说明1细木工板和贴面胶合板M216000细木工板6000，建筑模板6000，贴面胶合板40002生产天数天/a3203原料、辅料用量4按原木m3/a20000包括4000m3杉板材，4000m3松板材5改性脲醛胶t/a1300树脂含量50%6装机容量KW2857生产用水量t/a30720每天按24n计，每320天1年每小时4t8生产员工人1609用地面积亩10010建筑总面积m311550含投资林场和开发林地690万元不含流动资金11投资总额万元387212年总产值万元431813税率4%172按项目一般纳税人，也可以按定税来缴纳-12-14利润万元446本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板和贴面胶合板，该项目生产工序成熟，投产年必须达到16000m3来流计成本。9.3.产品成本和费用估算原木原材料生产所需原木按当地价格收购，速生桉原木平均收购价520元/m3。供电：按每千瓦时度0.65元计;固定资产折旧按10年计;人工工资按计件，每立方米细木工板80元，贴面胶使板100元计;销售费用：每立方米15元计;管理费：每立方米10元计;维修费用：按每立方米5元计;税金：按一般纳税人，税率4%计征表11-1每立方米细木工板单耗成本表单位：元序号材料名称单耗单价金额说明1原木1.4m3550770原木制厂均价2胶料80公斤2160改性脲醛胶-13-3电8.5千瓦时0.6555.254水4吨1.87.25折旧10年24.624.66维修费用57辅助材料58销售费用159管理费用1010工资8011纳税55.2912锅炉加热2013合计1206表11-2每立方米贴面胶合板单耗成本表单位:元序号材料名称单耗单价金额说明1原木1.3m3520676原木到厂价2胶料90公斤21803电120千瓦时0.65784水4吨1.87.2-14-5折旧10年24.624.66维修费用57辅助材料58销售费用159管理费用1010工资10011纳税62.16按4%税率，出厂价1554元/m212贴面材料743张3.8元/张281.29mm贴面每立方米37张1314609.4.年总产值按每立方米出厂价细木工板1382元，贴面胶合板1554元计，年总产值4318万元(按年产细木工板1万m3和贴面胶合板1万m3，建筑模板1万m3，价格与细木工板相近)年总成本：3872万元年税收：172万元年利润：446万左右年销售税金：59.14%(按固定资产投入计)-15-投资利税率：41.39%投资回收期：3年10.可行性研究报告结论【需求方面】：长期以来，国际、国内对林产品的需求量都非常大，尤其是国内市场，“十二五”期间，年均消耗需求将达9亿立方米，而国内最多只能提供约4亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快，用于工业和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。【资源方面】：XX县具有得天独厚的资源优势，大大减少了木材运输的成本。【政策方面】：林业产业化已被列为XX县的支柱产业之一，政府部门已经把林业产业化摆在了十分重要的位置来抓，有了政府的大力支持，XX县的林业产业化进程必将取得快速的发展。结论：本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好，项目可行。…