红茶及黑茶加工项目可行性研究报告

231
0
2019-09-12
简介
红茶及黑茶加工项目建设内容:红茶及黑茶加工生产线1条。本项目顺利实施后,填补了XX镇茶产业链中的茶叶深加工空白,减少了大量春茶后期及夏秋季优质茶原料的浪费,充分发挥XX镇丰富的茶叶资源优势,进一步加快XX镇茶叶资源的开发,提高茶叶基地的产出率,促进农业产业结构的优化升级、农村剩余劳动力转移和生产要素优化配臵,增加农民收入;完善开化茶产业链,带动区域经济发展,促进企业与茶农的联结与可持续共同发展,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目通过合作社以订单形式收购XX镇茶叶大量未被利用的一芽一叶等优质绿茶原料鲜叶,统一加工,为茶农解决加工、销售难的问题,规避了茶农的市场风险,增加了农民收入;同时免费为茶农提供产前、产后、产中方面的技术服务,使茶农更深切的体会与懂得生态茶的茶园管理与安全卫生加工的重要性。通过这种利益联结机制,将充分调动茶农发展生态茶园的积极性,建立公司可靠的原料基地,保证了茶叶产量和品质,实现了公司与农户的双赢。

文档内容部分截取

1红茶及黑茶加工项目可行性研究报告XX镇人民政府2016年3月2目录第一部分项目总论..........................5一、项目概况................................5二、项目可行性研究主要结论..................5三、主要技术经济指标表......................5四、存在问题及建议..........................6第二部分项目建设背景、必要性、可行性......7一、项目建设背景............................7二、项目建设必要性..........................7三、项目建设可行性..........................9第三部分项目产品市场分析..................9一、项目产品市场调查........................9二、市场预测...............................10第四部分项目产品规划方案.................10一、项目产品产能规划方案...................10二、项目产品工艺规划方案...................10三、项目产品营销规划方案...................13第五部分项目建设地与土建总规.............15一、项目建设地.............................15二、项目土建总规...........................17第六部分项目环保、节能与劳动安全方案.....183一、项目环境保护方案.......................18二、项目资源利用及能耗分析.................18三、项目节能方案...........................19四、项目消防方案...........................19五、项目劳动安全卫生方案...................19第七部分项目组织计划和人员安排...........20一、项目组织计划...........................20二、项目劳动定员和人员培训.................21第八部分项目实施进度安排.................22一、项目实施的各阶段.......................22二、项目实施进度表.........................22三、项目实施费用...........................23第九部分项目财务评价分析.................23一、项目总投资估算.........................23二、项目资金筹措...........................23三、项目投资使用计划.......................23四、项目总成本费用估算.....................23五、销售收入、销售税金及附加和增值税估算...24六、损益及利润分配估算.....................24第十部分项目不确定性分析.................25一、盈亏平衡分析...........................25二、敏感性分析.............................254第十一部分项目经济效益和社会效益评价.....25第十二部分项目风险分析及风险防控.........25一、建设风险分析及防控措施.................25二、法律政策风险及防控措施.................26三、市场风险及防控措施.....................26四、筹资风险及防控措施.....................26五、其他相关风险及防控措施.................26第十三部分项目可行性研究结论与建议.......265红茶及黑茶加工项目第一部分项目总论一、项目概况项目名称:红茶及黑茶加工项目项目承办单位:XX镇人民政府项目主管部门:XX镇人民政府项目建设内容:红茶及黑茶加工生产线1条项目建设地点:XX镇峪口片区、九华、大泉山等地二、项目可行性研究主要结论XX镇有着近万亩的茶叶基地,新鲜茶叶资源丰富,劳动力资源充足,切交通便利,适合实施开发红茶和黑茶。三、主要技术经济指标表本项目涉及的主要项目指标如下表:主要技术经济指标序号名称单位指标备注1总占地面积亩2总建筑面积平方米3劳动定员人4劳动生产率万元/人5年耗电量万kwh6年耗水量万吨67总投资万元8建设投资万元9流动资金万元10年总收入万元11年总成本万元12年固定成本万元13年可变成本万元14年经营成本万元15投资利润率%16投资利税率%17投资回收期年18借款偿还期年19财务内部收益率%20财务净现值万元21盈亏平衡点%四、存在问题及建议顺利实施本项目主要存在以下问题:XX镇各茶叶基地之间交通状况较差,项目扶持政策、资金缺口较大,茶叶基地管理存在漏洞,茶叶采摘难度较大。7建议改善XX镇各茶叶基地之间交通状况,制定并完善项目扶持政策、加大项目扶持资金,加强茶叶基地管理,引进采茶机进行茶叶采摘。第二部分项目建设背景、必要性、可行性一、项目建设背景XX镇种植茶叶面积近万亩,若按300-500亩茶园建一个标准化茶叶深加工车间,需建40个标准化车间。目前,仅7个标准化车间。XX镇茶叶深加工企业发展相对落后,深加工能力不能与产量的增加相配套,许多小作坊式加工设施简陋,设备落后,产能小,达不到卫生要求,适应不了生产发展的需求,目前茶产品结构较为单一,多为春秋两季绿茶,茶鲜叶利用水平不高,大量茶叶资源未能得以充分利用,茶产业的综合效益有待提高。红茶、黑茶等其它产品有待进一步开发。为了完善XX镇茶产业链,推进促进产业结构调整,带动区域经济发展,促使农民增收,XX镇人民政府对红茶及黑茶项目进行可行性研究,形成本项目的可研报告。本项目计划在南坝余家垭子建设茶叶深加工车间,引进先进设备和系列茶产品(主要是红茶和黑茶)深加工技术,建设集生产、加工、销售、茶文化展示为一体的生态茶业开发项目。二、项目建设必要性建设是完善茶产业链、带动区域经济发展的需要。项目针对8XX镇茶园面积大,生态环境佳,目前茶产品结构较为单一,多为春秋两季绿茶,茶鲜叶利用水平不高,大量茶叶资源未能得以充分利用,茶园综合利用水平低,增加茶树修剪成本及树体营养成分的大量消耗等因素,充分发挥XX镇茶叶原料与品质优势,开发生产生态茶业,完善XX镇茶园生产管理---生态绿茶---红茶、黑茶的茶产业链。项目注重对茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结,并通过合作社与茶农初步建立了以订单形式收购原料鲜叶的利益联结机制。按照现代农业产业化经营模式,通过公司的纽带作用,有利于形成茶叶种植规模化、加工专业化、经营一体化,形成市场连龙头、龙头连基地、基地带农户的产业格局。通过公司行为与市场行为的结合,大大推进各农业经营主体之间的利益联结,促进农业资源优化配臵,实现效益最大化,从而带动区域经济的发展。项目建设是促进产业结构调整、农民增收的需要。项目以生产市场畅销的红茶、黑茶为目标,大力推广生态茶生产加工技术,可构建起优势产业绿色群体,进一步将开化茶产业做大做强,优化农业产业结构,提升茶叶产业档次,对开化县乃至周边地区农业结构调整、高效生态农业的发展将发挥积极的示范推动作用。另一方面项目以订单形式收购开化龙顶名茶后大量未被利用的一芽一叶等优质茶原料鲜叶,统一加工,能增加生态茶加工销售能力,为茶农解决了加工、销售难问题,增加了农民收入;能积9极引导当地农民充分利用丰富的山地资源,发展茶叶生产,提高茶叶经济效益,改善农村生态环境,带动农民增收致富。总之,本项目顺利实施后,填补了XX镇茶产业链中的茶叶深加工空白,减少了大量春茶后期及夏秋季优质茶原料的浪费,充分发挥XX镇丰富的茶叶资源优势,进一步加快XX镇茶叶资源的开发,提高茶叶基地的产出率,促进农业产业结构的优化升级、农村剩余劳动力转移和生产要素优化配臵,增加农民收入;完善开化茶产业链,带动区域经济发展,促进企业与茶农的联结与可持续共同发展,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。三、项目建设可行性本项目的建设选址加工区交通便捷,水、电能确保供应;原料基地生态环境优越,水体、空气质量良好,特别适合发展生态茶叶生产。自古柴米油盐酱醋茶,随着人们生活水平的提高,茶已成为人们生活中不可或缺的饮品、馈赠新朋的礼品。XX镇现有茶树品种多为春秋两季绿茶,夏秋季茶树鲜叶资源丰富,可开发高档次、高品位的红茶、黑茶,同时还可就地取材,开发系列茶产品,利润空间大。第三部分项目产品市场分析一、项目产品市场调查茶叶是源于中国的传统饮品,经过几千年的不断发展,现已成为我国重要的经济作物,其面积、产量、出口量分别列世界的10第一、二、三位,茶业发展既充满机遇,又面临严峻挑战。二、市场预测据世界粮农组织分析,近十年内世界茶叶消费年增长率在2。9%左右。据专家预测,随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,以及丰厚茶文化的挖掘与弘扬,茶叶产品消费增长率将达5-8%,做工精细、品质优异、价格合适的生态红茶、黑茶、乌龙茶及铁观音等茶系列产品市场开拓空间很大。据初步估算,目前国内内销茶人均消费量较低,初步估算仅为0、4公斤;若人均消费量增长到0、5公斤,则年消费量就可增加4万吨。因此开发纯天然、高品质、大众化的生态茶叶系列产品正好满足了人们的这一需求,市场前景广阔。第四部分项目产品规划方案一、项目产品产能规划方案项目产品规划根据投资的强度进行控制。二、项目产品工艺规划方案(一)红茶制作加工工艺以适宜制作红茶的茶树新芽叶为原料,经萎调、揉捻(切)、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调,故名。红茶开始创制时称为“乌茶”。红茶在加工过程中发生了以茶多酚酶促氧化为中心的化学反应,鲜叶中的化学成分变化较大,茶多酚减少90%以上,产生了茶黄素、茶红素等新的成分。香气物质从鲜叶中的50多种,增至300多11种,一部分咖啡碱。儿茶素和茶黄素络合成滋味鲜美的络合物,从而形成了红茶、红汤、红叶和香甜味醇的品质特征。我国红茶包括工夫红茶、红碎茶和小种红茶,其制法大同小异,都有萎凋、揉捻、发酵、干燥四个工序。各种红茶的品质特点都是红汤红叶,色香味的形成都有类似的化学变化过程,只是变化的条件、程度上存在差异而已。下文以工夫红茶为例,简介红茶的制造工艺。萎凋:指鲜叶经过一段时间失水,使一定硬脆的梗叶成萎凋谢状况的过程,是红茶初制的第一道工序。经过萎凋,可适当蒸发水分,叶片柔软,韧性增强,便于造形。此外,这一过程和使青草味消失,茶叶清香欲现,是形成红茶香气的重要加工阶段。萎凋方法有自然萎凋和萎凋槽萎凋两种。自然萎凋即将茶叶薄摊在室内或室外阳光不太强处,搁放一定的时间。萎凋槽萎凋是将鲜叶臵于通气槽体中,通以热空气,以加速萎凋过程,这是目前普遍使用的萎凋方法。揉捻:红茶揉捻的目的,与绿茶相同,茶叶在揉捻过程中成形并增进色香味浓度,同时,由于叶细胞被破坏,便于在酶的作用下进行必要的氧化,利于发酵的顺利进行。发酵:发酵是红茶制作的独特阶段,经过发酵,叶色由绿变红,形成红茶红叶红汤的品质特点。其机理是叶子在揉捻作用下,组织细胞膜结构收到破坏,透性增大,使多酚类物质与氧化酶充分接触,在酶促作用下产生氧化聚合作用,其它化学成分亦相应发生深刻变化,使绿色的茶叶产生红变,形成红茶的色香味品质。12目前普遍使用发酵机控制温度和时间进行发酵。发酵适度,嫩叶色泽红匀,老叶红里泛青,青草气消失,具有熟果香。干燥:将发酵好的茶坯,采用高温烘焙,迅速蒸发水分,达到保质干度的过程。其目的有三:利用高温迅速钝化酶的活性,停止发酵;蒸发水分,缩小体积,固定外形,保持干度以防霉变;散发大部分低沸点青草气味,激化并保留高沸点芳香物质,获得红茶特有的甜香。(二)黑茶加工工艺黑茶属于后发酵茶,是我国特有的茶类,生产历史悠久,以制成紧压茶边销为主,黑茶采用较粗老的原料,经过杀青、揉捻、渥堆、干燥四个初制工序加工而成。渥堆是决定黑茶品质的关键工序,渥对时间的长短、程度的轻重,会使成品茶的品质风格有明显差别。如湖北老青茶渥堆,是在杀青后经二揉二炒后进行渥堆,渥堆时将复揉叶堆成小堆,堆紧压实,使其在高温条件下发生生化变化。当堆温达到60度左右时,进行翻堆,里外翻拌均匀,在继续渥堆。渥堆总时间7—8天。当茶堆出现水珠,青草气消失,叶色呈绿或紫铜色,并且均匀一致时,即为适度,在进行反对干燥。黑茶压制茶的砖茶、饼茶、沱茶、六堡茶等紧压茶,是少数民族不可缺少的饮料。杀青:杀青分为手工和机械杀青两种,现在多为机械杀青。一般除雨水叶、露水叶和芽叶外,都要按10:1的比例洒水,利用高温蒸汽将茶叶均匀杀青。13初揉:杀青后趁热揉捻,将茶叶初步揉捻成条,茶汁溢出附于表面,为渥堆做准备。揉捻宜轻压、短时、慢揉。渥堆:此工序最为关键,也是黑茶色香味形成的重要环节。此时选择较暗、洁净的地面,渥堆高度一般不超过一米,表面覆盖湿布或蓑衣等物。温湿度都很讲究,过干则需洒水,过湿则翻拌。当看到茶叶已经变得黄褐,对光透视呈竹青色而透明,闻起来青气也已经消除,散发出淡淡的酒糟香气的时候,渥堆就已经完成了。复揉:渥堆后茶条容易回松,需复揉使之紧卷,时间一般为6-8分钟。干燥:传统上,黑茶的干燥采用的是松柴旺火烘焙,不忌烟味。此时需用特制的七星灶,进风口用砖砌成七个孔,烘茶坑分大中小,下以松柴明火烘焙。烘焙时茶叶色泽渐渐变为乌黑油润,有独特的松烟香,这样,黑毛茶的制作才算完成。三、项目产品营销规划方案对项目产品主要竞争对手进行性分析,找出项目产品独特的卖点;根据项目产品的独特卖点,分析项目产品针对的人群,进行市场定位;依据项目产品的市场定位,细分市场,确定项目产品销售渠道;制定营销策略,确定营销模式。以下根据茶叶消费的9种形式进行针对性营销策划:家庭消费:经济收入高的人群和文化人士,主要消费名优茶,消费量也大;一般的居民以大众优质茶为主,以散装茶为主。目14前,袋泡茶、包装茶、茶饮料开始进入家庭。团体消费:主要为机关、企事业单位。如工作会、招待会、联欢会、新闻发布会以及招待来往客人,由于各单位对茶的保管知识缺乏,储存条件差,以小包装、袋泡茶为主。劳保消费:是从事日常工作时的饮茶消费。由于茶是最经济实惠的饮料,劳保消费的市场潜力很大,应加强市场的开拓工作。礼品消费:礼品茶的需求日益扩大,市场红火,茶礼品包装不断翻新。名优茶、茶具成为礼品消费的一个热点。餐(宾)馆消费:一种是计费的,一种是不计费的。不计费的消费的以中低档茶为主,计费的以中高档茶为主。休闲消费:茶楼、茶馆、茶座、茶坊、茶庄等休闲场所消费。这块市场消费的茶叶档次差异较大,消费量将不断扩大。旅游消费:包括泡茶、卖茶和茶饮料消费。现在中国名茶中效益较好的西湖龙井、黄山毛峰、碧螺春、君山银针都是与当地的旅游资源结合开发的典范。公益消费:在宗教寺院、车站码头、学校医院、体育场馆无偿提供的茶水消费。一般以中低档茶叶为主。工业消费:指作为茶叶深加工的茶叶原料,一般以低档茶。茶叶销售的渠道主要有8种,包括集市贸易、批发市场、交易会、茶馆销售、商场专柜、专卖店、超市货架、网上交易等。集市贸易:较原始。主要在茶叶产地,生产者将自己的茶叶送到集市上摆摊销售,新产品单一,多为散茶、初制茶。价格低15廉,季节性强。也有贩到外地集市上的。批发市场:它的形成,一是由于企业众多、经营规模小、企业实力有限,不可能组织自己的销售网络;二是茶产品的多样性和需求的多样性。进场交易的客户,产区市场以生产者为主,销区市场以中间商居多。交易会:有展览会、展示会、订货会。以交流信息、展示产品、客户订货、结识朋友、宣传企业为主要目的。茶馆销售:泡茶又卖茶。茶馆天地小,茶叶市场大。茶馆是销售茶叶的好地方。商场专柜:方便顾客选购。专卖店:有各种小包装茶、品牌茶、礼品茶、散装茶。有的以散茶为主。现在有两个趋势,一是由多品牌向独创品牌转变;二是由单一向连锁、加盟和产加销一体化转变。超市货架:目前,许多进入超市的茶叶品牌,知名度不高,消费者对产品质量缺乏认知,很多品牌从超市中淘汰出来。网上交易:包括邮购。产品必须标准化、质量稳定、信誉良好、交货及时、结算有效。由上可见:不同的消费形式和消费渠道各有其特点,企业应根据自身实际情况,加以选择不同的消费对象和销售渠道。第五部分项目建设地与土建总规一、项目建设地本项目落地的XX镇位于堵河中上游,秦巴山脉的南延地带,16距今已有3600年的历史。距县城12公里,版土面积190平方公里,辖10村(居),搬迁后总人口1、8万人。XX跨越东经110°03′~110°11′,北纬32°06′~32°14′,东与深河、九华林场连畔,南与官渡毗邻,北与潘口、溢水交界,版土面积207、49平方公里,其中耕地面积32430、5亩,山场50万亩,水面5177、5亩。XX镇属亚热带季风气候区,特点冬冷夏炎,四季分明,日照充足,热量丰富,降水充足。全年日照时数为2082小时,日照率48%,太阳辐射总量每平方厘米111、17千卡。全年日平均气温为17、6°C,极端最高气温40、3°C,极端最低气温零下12、2°C,一日内高低气温差都在10°C左右。年平均相对湿度77%,月平均相对湿度以3—6月最大,达到79%—80%,其余月份相对湿度均为73%—75%。年无霜期平均为261天,初霜日始于11月24日,终霜日止于3月16日—17日。年降雨量为1128、2—1369、2毫米,冬季降雨量为123毫米,日降雨量大于50毫米,秋季降水量为219、6毫米,冬季降雨量为123毫米,日降雨量大于50毫米的暴雨主要集中在6—7月份,雨日一般3—6天,雨量大于239、3——719、3毫米之间。高值年降雨量达到1805、4毫米,低值年降雨量780毫米,累年平均降雨量在1000毫米以上的保证率为80%。XX镇属亚热带季风区,2月多偏北风,3—8月多东南风,9月到次年1月多北风,年平均风速为2。717米/秒,一般风力为2—4级,有时也有5—7级大风,8级大风极少。项目具体建设地南坝村余家垭子,距镇政府约3公里,东与深河乡井泉村接壤,南与九华村相邻,西与九里潭交界,北与北坝村相连,距离竹山县城12公里。版土面积17.5平方公里,耕地面积2863亩,林地16065亩,库区水面面积9100亩。全村辖9个村民小组,总户数822户,总人口3301人,全村通村公路18公里。项目建设地距离九华、大泉山、桃子湾及北坝太阳坡等茶叶种植基较近,这些茶业基地生态环境优越,气候温和,雨量充沛,阳光充足,土壤肥沃,茶树鲜叶质量优良,特别适合发展生态茶原料的种植、生产。拥有充足的劳动力,这些劳动力普遍具有吃苦耐劳品质,能有效满足项目建设需要。建设选址加工区交通便捷,水、电、路等配套基础设施能确保供应。谷竹高速开通后,到达十堰市区只需一个半小时,交通便利。二、项目土建总规本项目计划建年红茶及黑茶加工生产线1条,打造生态观光茶业示范园。土建总规依据投资企业的投资建设能力及后期政府批准的土地使用面积确定。18第六部分项目环保、节能与劳动安全方案一、项目环境保护方案根据对生产工艺的初步调查和预测分析,本项目可能产生的污染物包括生活污水和生产中产生的少量冲洗废水、茶梗等固体废弃物和噪声,对周围环境影响较小。生产中少量冲洗用的废水含有悬浮性杂质及有机物,废水处理达标后排放。本项目中的茶梗可综合利用到示范茶园作有机肥使用;部分生活垃圾等无机废渣由专人统一搬运到垃圾处理中心,集中进行无害化处理。噪声污染控制可通过科学规划,使噪声区与生活区、周围农居点保持一定的防护距离;对噪声源设备进行隔声、消音、减震处理,降低其声级水平;利用绿色植物对噪声的吸收作用,加强厂区绿化,降低厂界噪声。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,治理设施必须委托有资质的单位设计,设计方案报局备案。项目建成投入试生产前必须报环保部门核准。环保设施经环境影响评价报告表审批的环境行政主管部门验收合格,主体工程方可投入运行。二、项目资源利用及能耗分析本项目中的茶梗经过处理后可以综合利用到示范茶园作有机肥使用。本项目的能耗主要是加工生产、生活用电等能耗。19三、项目节能方案本项目生产过程只排放不含有毒成分的废水、废气及固体废弃物。因此,本项目节能方案的采取的主要措施主要有以下几个方面:积极选用合理用能的高效设备,尽量采用节能型机电设备;耗电量大的设备,尽量在电力谷电时使用;所有的车间全部采用节能灯;搞好设备、管理的保温、保冷,降低热、冷损耗;对生活用水和清洗水采用节水阀门,并采取措施避免跑冒滴漏现象。四、项目消防方案项目可能存在的消防隐患主要是电路短路起火以及外来烟火引起茶叶阴燃,因此必须对全体员工加强消防知识与操作规范的宣传与培训,增强职工防火意识。车间严禁烟火,四周设臵消防栓和配臵灭火器,安装烟尘报警和喷淋装臵,设臵漏电保护装臵,按照消防验收要求严格做好各项工作。五、项目劳动安全卫生方案项目可能存在的不安全的因素主要为电路与机械设备外露部分,应将车间内电动设备外壳及底座接地保护,较高建筑物设臵防雷接地装臵;机械设备(包括加工车间设备和茶园机械设备)暴露的传动部分全部安装防护罩、防护网。危险部分应设臵紧急报警装臵,某些部分应设逃生口。工作人员均应穿工作服、戴工作帽。易燃易爆处在建筑结构上应特殊处理,符合国家有关规范要求。完善公司卫生管理制度,保证公司所有场所、设备和工器具20的清洁卫生;加强员工健康管理,建立职工健康档案;加强员工个人卫生管理,向员工提供必要卫生及劳动保护用品;设立必要的卫生、消毒设备,供员工上岗前洗手消毒。第七部分项目组织计划和人员安排一、项目组织计划组织机构:公司董事会为公司最高决策机构,公司总经理由董事会聘任,实行总经理负责制,下设行政、财务、生产、研发中心、仓贮中心等部门,各部门分工合作。在项目建成前,公司将安排专人负责项目计划、资金筹措、施工建设和资金贷款等,以确保项目的顺利实施和投产运营。职能划分:总经理,全面负责公司经营管理工作;副总经理,协助总经理开展工作,负责分管部门的管理工作;行政部,主要负责生产管理、劳动安全、环保达标、消防等;财务部,主要负责公司工资发放、财务报表、年度财务计划的编制等;生产部,主要负责产品生产、原材料采购等;研发中心,主要负责新产品的研究开发、新技术的引进、技术合作交流、技术培训等;仓贮中心,主要负责产品原材料及成品的安全存放、出入库检验等。运行模式:实行层级管理,明确每一个层级和每个员工的岗位职责、任务和目标;同时,加强分工与协作的关系,推进项目整体运作的统筹和管理。通过规范的作业流程,逐级落实各类人员应尽的职责,做到责任分明、互动有序、运作高效。21二、项目劳动定员和人员培训劳动定员:本项目完成后管理人员由原公司管理人员兼任,将新增生产人员32人(雇佣当地农民)。根据生产流程的要求,加工车间生产实行两班工作制,每班8小时,年工作日为160天,行政、财务、生产、仓贮、研发中心等部门均实行常日班工作制。具体人员配备情况见表:人员配备表序号姓名文化程度职称负责内容备注1经济师总负责2工程师技术负责3经济师经济负责4助理农艺基地管理5技术员生产加工6技术员设备维护7评茶师感官审评8评茶师理化检测9会计师会计核算10助理会计会计核算11生产加工32人人员培训:项目存在的风险主要是原料鲜叶的质量控制,茶学系教授专家,以科普讲座的形式对茶农进行技术培训,重点加强优质高产生产管理技术、病虫害控制技术等培训,提高质量意识,确保基地农户生产行为与公司经营目标一致;同时以发放科22技知识资料的形式,宣传新品种、新技术,推进茶树新品种、先进实用技术的辐射与推广。第八部分项目实施进度安排一、项目实施的各阶段第一阶段:前期准备工作,包括整地、编制可研报告等。第二阶段:项目审批阶段。第三阶段:初步设计、施工图设计、招标等。第四阶段:设备选型、订货。第五阶段:土建工程施工。第六阶段:设备到货安装调试。第七阶段:劳动培训及试生产。二、项目实施进度表项目自2016年2月开始前期准备工作,包括编制可研报告等,待可研报告审批后即开始实施。拟定项目建设期为12个月(2016年5月起),茶园流转完成后,即可开始土建,同时进行设备比选、订货等工作。待土建完成后,设备进行安装调试和投产。具体实施进度安排如下表:实施进度安排表序月份1-23-45-67-89-1011-121初步设计2施工图设计、招标3设备选型、订货4土建工程施工235设备到货安装调试6劳动培训及试生产三、项目实施费用项目实施具体费用根据市场情况及项目实施各阶段进行控制。第九部分项目财务评价分析一、项目总投资估算项目总投资估算为3000万元。二、项目资金筹措资金来源主要有:企业自筹、银行融资、国家财政扶持。三、项目投资使用计划资金主要用于茶园流转、加工车间的建设、加工设备及技术引进等。四、项目总成本费用估算项目成本费用依据相关开支合理科学的进行估算。为确保财政补助资金合理使用,项目单位将严格按照国家农业综合开发有关财务、会计制度等管理规定,实行专人管理、专户储存、专账核算,确保专款专用。项目的实施过程合理安排资金,严禁挤占挪用,不留缺口,使项目按期投产。在项目经营过程中,加强管理,降低成本,增加效益。营业收入的主要影响因素是销售数量与价格,经营成本的主要影响因素是原材料价格、工资、销售费用、电费等,建设投资24的主要因素是设备价格。因此,必须时刻关注市场动态,提高质量,加强品牌宣传,以维护销售数量与价格的稳定与提高;必须在采摘成本、运输费用等方面控制原材料价格,提高人均劳动生产率,降低电耗与销售成本;必须在设备选择时考虑工艺要求,而且必须要求工效高,体积…
展开
收起

全部评论

暂无评论

引用:

评论: