锅炉系统节能及能源系统优化技改工程可行性研究报告湖南省轻工纺织设计院二○一一年七月@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@公司锅炉系统节能及能源系统优化技改工程可行性研究报告院长：总工程师：项目技术主管：项目负责人：经济负责人：１目录第一章总论...............................................11.1项目概述...............................................11.2可行性研究工作的依据和范围.............................31.3研究结论...............................................71.4主要技术经济指标......................................11第二章项目背景及建设的必要性...............................122.1项目背景..............................................122.2项目建设必要性........................................14第三章市场预测.............................................233.1市场预测说明..........................................233.2产品市场供需现状......................................233.3市场产品供需预测......................................263.4市场竞争能力分析......................................31第四章技术改造内容.........................................324.1现有生产工艺概述......................................324.2公司现有用能设备的概述.................错误！未定义书签。4.3技术改造方案的主要内容.................错误！未定义书签。第五章技术方案和论证........................错误！未定义书签。5.1编制原则与依据.........................错误！未定义书签。5.2技术方案的论证.........................错误！未定义书签。第六章工程技术方案..........................错误！未定义书签。２6.1总图运输工程...........................错误！未定义书签。6.2公用工程...............................错误！未定义书签。第七章环境保护..............................错误！未定义书签。7.1建设地点环境现状.......................错误！未定义书签。7.2污染物及污染源.........................错误！未定义书签。7.3环境保护及治理方案.....................错误！未定义书签。第八章职业安全卫生与消防...................................378.1设计依据..............................................378.2建筑物安全卫生........................................378.3职业危害性因素以及采取的主要防范......................38第九章节能................................................419.1编制依据..............................................419.2企业能源管理现状......................................429.3项目实施前用能状况....................................459.4项目拟采用的节能技术措施..............................479.5项目节能量测算和监测方法..............................499.6项目节能效果..........................................51第十章企业组织与劳动定员...................................5610.1企业组织.............................................5610.2劳动定员.............................................5710.3人员培训.............................................5710.4职工来源.............................................57第十一章项目实施计划和工程招投标方案.......................58３11.1项目实施计划安排.....................................5811.2项目工程招标方案.....................................59第十二章投资估算和资金筹措.................................6112.1估算依据及说明.......................................6112.2投资估算.............................................6212.3资金筹措及分年度使用计划.............................63第十三章财务评价和经济效益分析.............................6513.1财务评价的前提条件...................................6513.2经营收入估算.........................................6513.3销售税金及附加.......................................6613.4总成本费用...........................................6613.5利润总额和所得税税后利润.............................6713.6盈利能力分析.........................................6713.7财务现金流量表.......................................6713.8偿债能力分析.........................................6813.9生存能力分析.........................................6813.10不确定性分析........................................6813.11财务评价结论........................................69附表: 附表1建设投资估算表(增量）表1-1建筑工程估算表(增量）表1-2新增主要设备表(增量）４附表2工程建设其他费用估算表(增量）附表3项目总投资使用计划与资金筹措表(增量）附表4主要原材料、辅助材料费和燃料动力可变成本估算表（增量）附表5固定资产折旧费用估算表（增量）附表6总成本费用估算表（增量）附表7利润及利润分配表（增量）附表8项目投资现金流量表（增量）附表9项目资本金现金流量表（增量）附表10借款还本付息计划表（增量）附表11财务计划现金流量表（增量）附表12所得税后项目投资财务内部收益率敏感性分析表（增量）附件：1.公司法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；2.项目备案文件；3.环保部门出具的项目环评意见；4.银行贷款、自有资金证明及信用等级证明；5.公司荣誉证书等。1 第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@公司锅炉系统节能及能源系统优化技改工程1.1.2项目单位1﹚项目建设单位：@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@公司法人代表：所有制形式：有限责任公司2﹚可行性研究报告编制单位湖南省轻工纺织设计院工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲12220070020号法人代表：1.1.3项目基本情况节能技改主要内容技术改造的方案分为二部份第一部份：3台﹙2台10t/h、1台4t/h﹚低效锅炉改造，将热效率由现在的58%提高到88%；第二部份：对能源系统进行优化；1.纺织设备升级技术改造节能2 2.采用变频调速技术对大功率风机、水泵电机进行技改节能；3.淘汰老式变压器，将其更新为节能型变压器节能；4.采用绿色节能照明灯具节能；5.完善废水深度处理系统。项目总投资：项目新增投入总投资包括新增建设投资和新增铺底流动资金两大部分，本项目新增投入总投资额为4500万元，全部为新增建设投资，铺底流动资金全部利用原有，不新增。资金筹措：项目新增总投资为4500万元，根据建设单位提供的筹资意向，资金筹措为：a.企业自筹资金3150万元b.银行贷款1350万元合计4500万元建设投资申请银行长期贷款,年利率暂按6.9%计算。1.1.3项目单位的基本情况@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@公司1997年5月16日在沅江市工商行政管理局登记成立，注册资本3208万元，公司属民营企业，隶属！！！！。公司法人代表！！！，目前公司有员工980人（含染织厂和制衣厂），其中管理人员59人，各类专业技术人员118人，现有固定资产净值6939万元，流动资产9982万元。年产牛仔布1500万米，气流纺纱4000吨。公司下辖一个染织厂和两个服装厂，主要经营麻、棉、化纤纺织品及混3 纺品制造、印染和销售等。公司总占地面积110亩，现有厂房等总建筑面积近20000m2。自公司成立以来，公司严格按现代化管理方式运作，2004年公司整体收购湖南湘沅染织有限公司后，通过以市场为导向，技术创新为依托，充分调动与发挥管理、技术、营销和生产人员的积极性等管理模式和手段，使公司得到了迅速的发展，公司年销售收入由2004年的1851万元增加到2007年的14913万元。2007年产销牛仔布650万米，牛仔服装260万件。公司自成立以来，被授予益阳市农业产业化龙头企业、湖南省“信贷诚信单位”等荣誉。公司设计、开发的“德天”牌系列牛仔布产品畅销省内外，并远销至欧美等国际市场。公司董事长兼总经理，1962年生，大专学历，经济师。现为湖南省第十一届人大代表、！！人大常委、！！企业家协会会长、！！！工商联合会副会长。连续多年被评选为！！！和！！！的优秀企业家、劳动模范。公司现有职工980人（含染织厂和制衣厂），其中中级以上职称的技术员118人。公司对现有牛仔布产品拥有完全自主知识产权与使用权，同时拥有浆染联合机一套，剑杆织机108台，各种缝纫设备一千多台套。截止至2010年底，公司注册资金3208万元，公司资产总额为18891万元（其中负债总额8760万元，资产负债率为46.37%；所有者权益总额为10131万元），全年主营业务收入17623万元，主营业务利润为2496万元，利润总额1338万元。目前公司运转正常，财务状况良好。银行信用等级为AA级。1.2可行性研究工作的依据和范围1.2.1可行性研究工作的依据（1）国家发展和改革委员会、财政部办公厅?关于组织申报2011年节4 能技术改造财政奖励备选项目的通知?发改办环资【2011】1668号；（2）国务院《纺织工业调整和振兴规划》该规划提出：纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。《规划》的最大亮点在于对传统行业的新定位，将纺织业这一所谓“夕阳产业”、“限制性产业”提升到国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业、具有国际竞争优势的产业的高度上。这种新的定位和认可，意味着纺织产业对国家经济和社会发展是非常重要的，为长远推动纺织工业发展提供了“政策性保障”；（3）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：“十二五”时期要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，取得全面建设小康社会的重要阶段性进展。主要目标是：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2015年人均国内生产总值比2010年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，生态环境恶化趋势基本遏制，耕地减少过多状况得到有效控制；建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展循环经济；（4）《国务院部署促进轻纺工业发展等6项政策措施》：文件认为：轻纺工业是中国的传统优势产业。保持轻纺工业稳定健康发展，对于保障就业，改善民生，拉动消费，促进经济平稳较快增长，维护社会和谐稳定，具有重要意义；（5）《纺织工业“十一五”发展纲要》概要提出：棉纺织行业：大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、5 交织织物的生产，加大化纤使用比例；大力提升“三无一精”产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人·年，精梳纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低10~15%。印染行业：以提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护为原则，以现代电子技术、自动化技术、生物技术等高技术为手段，发展涂料印染、微悬浮体印染、转移印花、数码印花等无水或少水印染工艺技术，加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产；推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，实现印染行业污染防治从“末端治理”向“源头预防”转变；加大环境执法力度，淘汰高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备和印染企业。到“十一五”末，先进设备比重要达到40%，劳动生产率提高到112000元/人·年，单位产值的污水排放量比2005年降低22%，万元产值耗电比2005年降低10~15%；（6）《湖南省纺织产业振兴实施规划（2009-2011年）》该实施规划提出要坚持科学发展观，按照新型工业化的要求，充分发挥市场配置资源的基础作用和产业政策导向作用，依靠科技进步和自主创新，积极转变增长方式，着力创造自主品牌，引导和加快纺织产业集群升级，提高资源利用效率，大力发展节能、环保纺织技术，规范行业市场竞争秩序，实现纺织产业全面、协调、持续发展。发展思路：以技术进步为动力，加快突破关键技术和工艺，促进产业升级；以结构调整为重点，加快培育骨干企业和知名品牌，带动原材料基地和专业市场的发展，推动产业集群集聚；以提高附加值为目标，加快服装、家用和产业用纺织品等终端产品的开发生产，6 切实提高产业化水平，使纺织成为全省新型工业化的支柱产业。该规划在棉纺织行业实施的主要内容：棉纺织：以华容、汉寿、炎陵等棉纺织基地为基础，依托东信、云锦、金丰、银阳、杰新、银太等骨干企业，实施以提高“三无一精”（无卷、无接头、无梭和精梳）产品比重为目标的升级改造，加快发展高档精梳纱线、无接头纱、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物等中高档产品。到２０１１年，精梳纱、无接头纱、无梭布比重分别达到３０％、６０％和５０％，无卷化率超过６０％。技术进步目标：到２０１１年，先进装备占比达６５％，新产品产值率由目前的６％提高到１５％，全行业劳动生产率由６．６万元／人提高到９万元／人。节能减排目标。单位增加值能耗年均降低５％，水耗年均降低７％，污水排放量年均降低７％。（7）国家环境保护总局发布的《清洁生产标准纺织业(棉印染)》(HJ/T185-2006)；（8）湖南德天染织有限公司与湖南省轻工纺织设计院签订的技术咨询合同；（9）厂址地形图；1.2.2报告研究的范围根据《国家节能减排、促进产业升级项目报告内容规定》和本工程的具体情况，主要研究范围包括：项目建设的必要性，项目建设内容及规模，项目建设条件，工程技术方案，节能降耗方案，环境影响分析，项目实施进度，投资估算，资金筹措，经济效益分析及社会效益分析等。7 1.3研究结论1.3.1技改内容技术改造的方案分为二部份第一部份：3台﹙2台10t/h、1台4t/h﹚低效锅炉改造，将热效率由现在的58%提高到88%；第二部份：对能源系统进行优化；1.纺织设备升级技术改造节能2.采用变频调速技术对大功率风机、水泵电机进行技改节能；3.淘汰老式变压器，将其更新为节能型变压器节能；4.采用绿色节能照明灯具节能；5．完善废水深度处理系统。1.3.2厂址概述@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@公司染织有限公司节能技改工程拟建地位于！！该公司厂区内。！！！位于湖南省北部洞庭湖畔，地理坐标为东经112°14′37〞-112°56′20〞，北纬28°42′26〞-29°11′17〞。东北与岳阳县交界，东南与汨罗市、湘阴县为邻，西南与益阳市接壤，西与汉寿县相望，北与南县、大通湖区毗连。地势低平，呈“三分水域三分洲，三分垸田一分丘”之势。项目建设所在！！！！！！！！号坐落在！！！纺织品开发区，位于！！！与！！！之间，交通方便，通讯快捷。总之，厂区外部交通条件十分便利，能够满足厂区的运输要求。1.3.3主要原材料供应本项目投产后，每年所需原棉及其它辅材料可由公司内部基地供给或8 从省内外采购。1.3.4项目建设条件自然资源概况：沅江市地处洞庭湖区，属中亚热带大陆性季风湿润型气候区，光、热、水资源充足，年平均气温17℃，年日照时数1600小时左右，太阳总辐射量102千卡/cm2，无霜期263天，年均降水量1550毫米。优越的自然环境、地理位置及生态条件非常适宜棉、麻等作物种植。社会经济状况：项目建设所在地沅江市辖12个乡（镇），5个街道，1个农场和4个芦苇场，全市乡村人口60万人，2007年全县国内生产总值为79.85亿元，其中第一产业总产值39.11亿元，农民人均纯收入4909元。全市耕地面积为93.825万亩，2007年棉、麻种植面积达36万多亩，规划到2010年全市棉花种植10万以上，麻类种植40万以上。交通及通讯：项目所在地沅江市交通便利，通讯发达。省道204线纵贯沅江市全境，水运东经草尾河运岳阳，南溯湘江可至长沙、衡阳，西遁沅水可达常德，北逆澧水直抵津市；连接益阳和沅江的沅益高等级公路（双向四车道）从项目所在地旁边经过。政策环境：当地政府重视，大力支持本项目的建设。市政府以及发改委、经委、农业局、农业综合开发办公室等部门非常重视本项目的建设，曾多次开会研究做出决定，督促抓紧时间申报审批。有关领导多次表示在人力、物力、财政方面大力支持本项目的建设。9 建设单位基础设施：1、水电设施完善，供应充足建设单位现有供水、供电设施较完善，其供水能力除满足目前生产需要外，还有一定富余量，本项目技改前后生产规模不变，因此水电设施能满足本项目技改后生产的需要。2、生产场地面积大，有发展余地建设单位现有厂区占地面积110亩，总建筑面积19103m2。其中厂房和仓库建筑面积17942m2，目前利用面积约50%，富余土地面积较大，完全可以满足项目的需要，不需征地。1.3.5环境保护项目建设必须严格贯彻国家有关环境保护政策，本项目产生的“三废”需经过严格治理达到排放标准后排放。锅炉采用燃煤为燃料，经烟气除尘脱硫塔处理后，烟气、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度能达到国家现行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)燃气锅炉Ⅱ时段标准的规定。本项目的生产废水经生物接触氧化方式处理后达标排至厂区排水管网。对车间内噪声较大的设备采取隔声、吸音、消音等措施，使厂区周围的噪声控制在《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）的Ⅱ类标准内。1.3.6综合评价本项目节约能源效果显著，同时极大改善了纺织生产环境，减少了生产车间有害气体、粉尘的含量，降低了车间噪声，减少了污水的排放，把污染源由末端控制向生产过程转变，对保护生态环境、实现经济可持续发展有着积极的意义。10 该公司坚持自主创新并积极与科研院所合作，对牛仔布生产新技术进行全面研究，在采用新型节能、降耗、减排的环保纺织工艺和设备生产牛仔布产品方面做了大量的工作，取得了显著的成绩，现在已进入工业化阶段。项目实施后，年节约原煤10504吨，年节约蒸汽1.5万吨,年节约用电109万度，年节约用水15万吨，年节能量折标煤9469.4吨,年减少COD排放150吨。总投资收益率11.15%，项目资本金净利润率11.49%，投资利润率10.72%，投资利税率14.01%，税后财务内部收益率12.98%，静态投资回收期(含建设期)6.48年，各项经济指标均优于行业基准指标。从以上数据指标分析可以看出，项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力,从财务角度看，项目是可行的。该项目建设符合“国家发展和改革委员会、财政部办公厅?关于组织申报2011年节能技术改造财政奖励备选项目的通知?发改办环资【2011】1668号”文件的精神。项目完成后，可提高资源综合利用水平，提高企业经济效益，同时可带动服装业、农业、运输业等相关行业的发展，既可为企业带来新的利润增长点，又可为当地提供一定就业岗位，为构建和谐社会作出贡献，项目是实践科学发展观，坚持走循环经济发展道路的具体举措之一，项目具有很好的节能减排、保护环境效果，经济效益良好，环境和社会效益显著。1.3.7存在问题及建议a.加强企业节能降耗基础管理工作，实现资源合理配置利用。b.本项目所采用的技术先进，科技含量高，建议对员工认真组织培训学习，提高人员的素质，加强对先进技术的消化吸收工作，充分发挥出先11 进技术的效益。1.4主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注l建设规模及产品方案棉及麻棉牛仔布万米／年1500节能改造2总投资万元4500 建设投资万元4500 其中：建设期借款利息万元46.58 流动资金万元0利用原有3定员总计人980现有4全年工作天数天350 5主要原材料耗用量原棉吨／年4092 开松麻（落麻）吨／年403 棉及混纺纱吨／年3250 变性淀粉吨／年658 染化料吨／年299 其它化工料吨／年151 包装材料吨／年140 原煤吨／年20308 6主要燃料、动力消耗平均用水量m3/d.1570 平均用汽量T/h17.5 平均用电量万kwh／年850 7全厂占地面积m273334合110亩8年节约经营成本万元951 9年利税万元630.23 10年税后利润万元482.59 11借款偿还期年4含建设期12投资回收期(静态) 税后年6.48含建设期13财务内部收益率税后%12.98 12 第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇﹑繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。然而，我国纺织工业在取得快速发展的同时，长期积累的结构性矛盾也日益突出，面对国民经济和社会发展的新形势以及国际纺织品贸易体制的新变化，全面落实科学发展观，坚持自主创新，切实转变经济增长方式，是纺织工业“十一五”发展的迫切任务。根据中央部署，中国新一轮“节能减排”风暴将在政策执行力度和监管上进一步强化。国家发展和改革委员会将加快建立“科学的节能减排指标体系。钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油化工、建材、纺织等重点行业和年耗能万吨标准煤以上重点企业的节能工作将成为2011年政府重点监管领域。政府还将从源头控制高能耗项目的发展，明确将能耗作为固定资产投资项目审核的强制性门槛。同时，将进一步完善高能耗、高污染行业差别电价和水价政策，健全排污收费制度，并建立节能专项资金和制定有利于节能降耗的财税政策。我国的纺织行业能耗比较高，对能源有一定的依赖度，必须积极采用先进的设备和进行工艺的优化，实现“十二五”节能降耗减排的总体目标。本项目建设符合“国家发展和改革委员会、财政部办公厅?关于组织申报2011年节能技术改造财政奖励备选项目的通知?发改办环资【2011】166813 号”文件的精神。本项目建设符合国家发展改革委等10部委颁布实施的《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》（发改运[2008]762号）文件的精神。符合通知中对结构调整项目：“重点是采用新产品、新技术、新工艺，促进产业升级、推动产业转移、实施节能减排企业的技术进步项目；行业建设项目：具有自主品牌的出口优势纺织行业中小企业技术进步项目”的要求。本项目实施符合国家颁布实施的《产业结构调整指导目录(2006年本)》第一类、鼓励类中，“植物纤维工程材料生产及综合利用”、“高档纺织品生产、印染和后整理加工”的要求。本项目实施符合纺织工业“十一五”发展纲要指出的:到“十一五”末，棉纺织行业：大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例；大力提升“三无一精”产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人·年，精梳纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低10~15%。印染行业：以提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护为原则，以现代电子技术、自动化技术、生物技术等高技术为手段，发展涂料印染、微悬浮体印染、转移印花、数码印花等无水或少水印染工艺技术，加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产；推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，实现印染行业污染防治从“末端治理”向“源头14 预防”转变；加大环境执法力度，淘汰高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备和印染企业。到“十一五”末，先进设备比重要达到40%，劳动生产率提高到112000元/人·年，单位产值的污水排放量比2005年降低22%，万元产值耗电比2005年降低10~15%的要求。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出大力发展循环经济，这说明，缓解我国资源全面紧张的状况刻不容缓，要努力发展循环经济，降低资源消耗，提高能源利用率，减少污染排放，实现清洁生产，是行业发展的必由之路。综上所述,项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，对推进我国经济结构的战略性调整，加快技术进步,提高设备技术装备水平,提升产品附加值,促进公司产业升级，实施节能减排降耗,转变增长方式，促进纺织产业升级，提高产品市场竞争能力，保护环境,都具有重大的战略发展意义。2.2项目建设必要性节能降耗、保护环境是建设节约型社会、发展循环经济的重要内容之一，是贯彻落实科学发展观，加快经济增长方式转变的必然要求，是全面建设小康社会的重要保障，是实现经济社会全面、协调、可持续发展的战略举措。党的“十七大”报告要求深入贯彻科学发展观，积极构建社会主义和谐社会。科学发展观第一要义是发展，核心是“以人为本”，实现“以人为本”，必须全面协调可持续的发展，实现各方面有机统一，社会成员团结和睦；必须坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设资源节约型、环境友好型社会，使人民生活在良好的生态环境中，实现经济社会永续发展。15 节能减排是我国政府当前社会经济工作中的一项重大任务。它既关系到经济发展，也关系到环境保护，还关系到人类生存。同时是贯彻落实科学发展观的重大举措，是建设资源节约型…