职教中心扩建工程可行性研究报告二00五年八月十五日一、中心基本情况分析：1、扩建项目背景及综合有利条件**市职教中心前身为**职高，是全国首批重点职高之一，随着科教兴市发展战略的贯彻落实，职教暴露出明显滞后状态。2001年由市政府牵头，开始重新规划职教中心;但由于土地征用工作受到国家政策及多方面原因的制约，导致新规划不能实施;尽管如此，努力解决职教中心筹建难题的工作一直未停;2004年市政府又重新论证了职教中心扩建规划，目前，扩建规划已批准立项。扩建规划根据省、市有关部门对职成教教育的要求和国家重点职高的评估标准，考虑了近十年本市职教发展趋势及资源综合利用等因素，规划体现了综合性、实用性和科学性。中心建成后，是一所容教科研培训中心、考试中心和成职教中心为一体的综合性学校，诸如运动场、报告厅、图书馆、体育馆等资源可以充分共享，减少重复投资。在原**职高基础上进行扩建，可利用2000余万元现有资源，许多原职教特有的功能用房及设施可以继续利用，减少浪费。就地理位置分析可以说既在市中心又不占黄金地段，对培训、上学的人员来说既方便又安全，应该说是一个又理想又实用的方案。2、中心地理位置及历史改革中心地理位置在原**职高基础上向西南征地75亩，总占地约140亩，基本满足职成教教育及教研、培训、考试等教育用途。职教中心前身为**职高，创办于1982年，当时几个教学班，占地34亩;到1992年评为市重点职高，发展到10个教学班，4个专业;19944年被评为首批国家级重点职高，开设一定规模的服装、电子、幼师、计算机四大专业。在校生达到800人，占地64.5亩;到2001年，学校升格为职业技术学院，部分分离;2000年到2005年在困难情况下进一步发展壮大，于2004年成立**职教中心，并将**学校并入职教中心，在原有的服装、电子、幼师、计算机四大专业基础上新开设了数控专业。目前，市职教中心学校有五大专业，在校生3000余名，培训生1000余名，教职工330余人，近70个教学班，成为**市生员最集中、规模最大、影响力最强的一个成职教教育中心，办学效益得到省市有关部门及领导的充分肯定和赞扬。3、中心现有资产组成中心经过十几年来不断发展壮大，专用固定资产土地面积达77.7亩，建筑面积达28405m2，各类设备基本齐全，总资产达3006.8万元。附表1：中心资产一览表土地77.7亩(其中**学区13.2亩777万元(每亩10万元)房屋28405m2(其中**学区9805m2)1420万元(500元/m2)服装设备113万元机械设备75万元电子设备25万元餐饮设备27.8万元计算机设备132万元体育美术设备53万元办公设备56万元5图书资料68万元教学设备37万元生活设施29万元绿化100万元体育场65万元汽车29万元二、中心扩建的必要性及扩建规划1、中心现状及扩建的必要性中心的前身**职高作为全国重点职高，目前**职高63个班级，在校学生2511人，占地仅64.5亩，校舍建筑面积18000平方米，远达不到全国重点职高150亩土地、50000平方米建筑面积以上的办学要求，因校舍紧张，高三所有学生分散在各企业实习，不利于学生的培养及管理。因此，改变**职高现状已迫在眉睫。同时合理调整全市成职教教育的空间布局，将原分散在城区各处的成职教学校统一集中在职教中心，形成一所相对独立又资源共享的包括市职成教中心、教科研培训中心、考试中心为一体的综合性学校。从而促进我市教育持续、健康、协调发展和教育产业化进程，加快普及高中段教育，提高扩大市民和劳动者的综合素质，为推动我市的经济发展添砖加瓦。附：职教中心现状平面图2、中心扩建规划及现有资源功能调整1)扩建规划：建成后的职教中心89个教育班规模，其中全日制72个班，在校生6约3600人，培训折17个班;占地约140亩，其中新征土地75亩;总建筑面积58200平方米，新建建筑面积44200平方米，估算总投资1.209亿元。其中土建工程投资6520万元，土地征用及其他各类设施、设备配置5570万元。中心扩建项目投资估算一览表1、根据附表2《职教中心扩建工程各类用房明细表》，土建工程投资6520万元，建筑面积44200平方米。A、教职中心投资5250万元，建筑面积35100平方米名称面积单价(元/㎡)金额(万元)①教学楼78001200940②实验楼59001500890③综合楼48001500720④行政办公楼17001200200⑤培训楼25001500380⑥体育馆30003000900⑦学生宿舍楼改造13001200160⑧学生宿舍楼26001300340⑨教师宿舍楼25001300330⑩食堂餐厅18001500270○11标准厂房12001000120B、教师进修学校投资1120万元，建筑面积7900平方米名称面积单价(元/㎡)金额(万元)7①师干培训综合楼36001500540②教科研办公楼36001300470③教师进修学校食堂7001500110C、考试中心办公楼，1200平方米×1200元/平方米=150万元2、征地费75亩12万元/亩900万元3、填方:填土深度1.5m算220万元4、勘察设计、监理费150万元5、室外水电安装工程400万元6、网络管线、设备400万元7、白蚁防治等规费100万元8、老校区改造500万元9、400米塑胶运动场、看台、球场10只600万元10、绿化工程200万元11、地下停车场200万元12、设备投资1110万元其中：①服装实训基地：针织流水线一条计200万元;西服流水线一条计250万元;衬衫、女装流水线一条计150万元;合计投资600万元。②数控实训工厂增加设备：加工中心二台车床计120万元;车削中心一车床计50万元;数控车床20台计160万元;普通车床10台计40万元;铣床8台计40万元;合计投资410万元。③电子实验工场增加设备：电工、电子实验流水线一条计50万元。8④计算机增加100台，计50万元。13、不可预见费5%590万元附表2：《职教中心扩建工程各类用房明细表》2)现有资源功能调整：为充分整合资源，最大程度地减少浪费，对中心原有的教育设施进行合理改造和配置是切实可行的。1号：办公楼建筑面积912平方米，改为实习工厂办公楼。2号：教学楼建筑面积1022平方米，拆除、新建40套教师单身宿舍。3号：教学楼建筑面积1900平方米，改造为学生宿舍楼，扩建卫生间建筑面积400平方米，可容纳学生352人(44间，每间8人)。4号：教学楼建筑面积2351平方米，18只普通教室，1只小阶梯教室。5号：教学楼建筑面积2280平方米，改造为学生宿舍楼，扩建卫生间建筑面积500平方米，可容纳学生470人(55间，每间8人;5间，每间6人)。6号：实验楼建筑面积2060平方米，改造为学生宿舍楼，扩建卫生间建筑面积400平方米，可容纳学生352人(44间，每间8人)。7号：食堂建筑面积2027平方米。8号：学生宿舍建筑面积1080平方米，需拆除、新建食堂、餐厅。9号：学生公寓楼建筑面积2309平方米，可容纳学生390人(65间，每间6人)。10号：学生宿舍楼建筑面积1040平方米，拆除，新建一幢可容纳9440名学生住宿的公寓式宿舍楼。11号：学生宿舍楼建筑面积945平方米，拆除。目前学校占地64.5，总建筑面积18159平方米，拆除2号、8号、10号、11号楼，实际可用建筑面积为14000平方米。附表3：职教中心现状平面图3、中心扩建建设期限及分期建设计划工程建设期限为二年。根据实际情况分二期实施：(1)一期工程投资7500万元，自2005年底至2006年底，完成征地、建造职教中心教学楼、学生宿舍、食堂、老校区功能改造，完成教师进修学校和考试中心教学、办公用房建设;(2)二期工程投资4590万元，自2006年底至2007年底工完成剩余的工程建设项目，全面完善市职教中心。4、中心发展目标经过重新扩建和整合后的职教中心，整个校区做到功能分区明确，人流、交通组织合理，便于管理，初步设想：1、职教中心与教师进修学校、考试中心基本独立;教师进修学校与考试中心相对独立。职教中心老校区教学用房经改造后为职教中心生活区;运动场往西移，即在新征土地的西北规划运动区;现运动场位置新建职教中心教学、实验、行政用房，为职教中心教学区;教师进修学校、考试中心的教学、办公、附属用房建筑在新征土地的西南，紧临**南路。职教中心主入口设在南边，教师进修学校、考试中心主入口设在南边或10西边。2、中心将成为我市规模最大、设施最全、影响力最强的集常规职业教育、教育科研、师资培训、各类考试正常运作为一体的教育园地，将为**经济、文化教育的发展造就和培训大批合格的劳动者。三、经济分析：1、投资估算根据“**市职教中心可行性研究”的工程内容和设计人员及建设单位提供的有关资料，本工程总投资估算为1.209亿，详见“中心扩建项目投资估算一览表”。2、资金筹措本工程按投资1.209亿进行资金筹措，公司自筹和通过政府财政拨款解决6100万元，银行贷款5990万元。3、还贷还息途径还贷途径主要从市政府教育费附加中拨给，每年划拨1200万元，分五年还清。贷款利息(含建设期利息)共约2950万元，偿还期7年、每年370万元，由财政贴息解决。4、经济分析与措施中心扩建工程虽为纯政府投资项目，但通过有效资源整合可极大地提高教育资源的利用效率，另外项目实施后中心的不断发展壮大，它所获得的内外经济效益和社会效益是无法用价值来衡量的，所以说该项目是可行的。11四、中心人员配备及经营管理模式：1、扩建后中心的办学规模及机构人员配置。根据基础教育调查表明：近十年市初中毕业生每年约为5000人，按普职招生1：1计算，有2200—2500名学生升职高，市职教中心每年约招生1000人，全日制在校生约3000人，66个教学班，其中：服装、电子、数控、计算机专业各12班，幼师专业9班，服模专业3班，美术高考专业3班，广告装潢专业3班。成人教育年培训人次约1000名，折3班。合计职教类69个教学班。住宿生按60%计算，即1800人。教师进修学校培训折12班。中心主要由职教中心、教师进修学校、考试中心三个机构组成，各部门人员配置均按事业单位人员配备标准执行。2、经营管理因为中心三个机构既相对独立又存在一定的联系，所以在经营管理的模式上也必须采取即分散独立又相对集中的形式。中心必须成立工作协调领导小组，特别是对集体共享的资源在时间安排上要有明确的日程表，以避免“撞车”现象的发生。3、安全措施①、按照《劳动法》的要求，对中心工作人员劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。②、中心将制定更加规范的安全操作规程和管理制度，特别是餐饮人员、卫生管理员、实验人员及培训车间指导人员等必须有从业资格、持证上岗。12③、中心所有建筑物，特别是食堂、实验室、培训车间、地下车库、体育场馆等必须达到安全保护的规定。④、配置足够数量的灭火器、防盗器等安全设施和防暑降温设备。⑤、进行多种形式的安全教育，特别是饮食卫生和道路交通的安全教育，强化工作人员及参加学习、培训人员的安全意识。五、结论：1、为满足**教育、经济的快速发展，市职教中心扩建工程已迫在眉睫。2、市职教中心扩建工程总投资为1.209亿元。3、由于职业教育形势的快速发展和**经济发展的需要，及早启动市职教中心建设项目符合天时、地利、人和。二00五年八月十五日