艾草种植基地新建项目可行性研究报告建水怡泰农林综合发展有限公司二○一四年四月第一章总论1.1项目概要1.1.1项目与项目单位基本情况1、项目基本情况建水县，位于云南省南部红河北岸，隶属于红河州，占地面积3789平方公里。1988年建水被国务院批准为对外开放县，1994年被列为中国历史文化名城和中国重点风景名胜区，是蜚声海内外的旅游胜地。素有“文献名邦”、“滇南邹鲁”之称。有“南孔圣地、浙江绿源”之美誉。项目所在地位于建水缅甸乡，生态环境优越，自然条件良好，十分适宜艾草种植。艾草为建水怡泰农林综合发展有限公司最新引进品种。艾草又名冰台、艾蒿、医草、灸草、蕲艾、黄草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野莲头等，为多年生草本，高45～120厘米。实践证明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、镇咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；镇静及抗过敏作用；护肝利胆作用等。2、项目单位基本情况建水怡泰农林综合发展有限公司创立于2014年，公司地址位于建水县陈城路上，公司依靠科技进步，发展以艾草种植、加工、销售于一体的优质高效生态农业企业。近年来，公司以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，与周边的农户建立了长期稳定的协作关系，为推动艾草产业发展，农业结构的升级换代，增加农户收入起到的良好的示范作用。公司现拥有总资产500万元，职工100多人，职工人均年收入达1.5万元，经济效益和社会效益显著。1.1.2法人代表基本情况建水怡泰农林综合发展有限公司法人代表马祖进，出生于年月日，自2014年创办企业以来，以艾草为纽带对农业增效、农民增收起到了积极的推动作用和示范作用。1.1.3项目建设条件本项目实施各项建设条件具备，项目区自然资源环境条件和社会依托条件良好，项目建设符合国家鼓励的产业化种植的政策，市场销售前景非常乐观，技术力量有保障，水、电、路等各项基础设施基本齐全。1.1.4项目建设方案1、项目名称：艾草种植基地建设项目2、建设地点：以建水县缅甸乡为主，在等村进行试种。3、建设性质：新建4、项目建设内容与规模（1）艾草种苗万株。（2）建设亩现代化艾草大棚繁育基地一个（3）对农户进行种植与加工技术培训（4）艾草生产基地建设，分布如下表：表1-1艾草生产基地分布表地址面积备注亩新建艾草种植基地亩亩新建艾草种植基地亩亩新建艾草种植基地亩亩新建艾草种植基地亩本项目建成完工后，艾草生产基地将新增亩。5、生产技术能力建水怡泰农林综合发展有限公司自创建以来十分重视艾草栽培和加工技术创新和技术人员培养，目前已拥有工程技术人员名，其中高级职称名，并聘请名农艺师专门负责艾草的种植与加工技术指导。为公司艾草的收购、栽培、加工技术能力提供了强有力的保障。6、资金筹措：项目实施单位自筹资金万元，申请财政补贴资金万元7、项目辐射范围及带动能力项目实施后，可起到很好的示范带动作用，带动周边农户发展艾草种植，预计带动当地农户余户，有效地促进当地的农业产业结构调整，种植艾草后可新安排当地农民工来公司就业多人，可为当地农民工新增加收入。项目成果的示范和带动作用覆盖范围可涉及到整个建水甚至于整个红河州。9、进度安排本项目建设期为12个月，自2014年11月至2015年10月10、组织管理方案本项目由建水怡泰农林综合发展有限公司负责投资建设，项目建设将根据国家有关项目建设要求建立完善精简、科学、高效的管理机制，引进先进艾草种植和加工技术，实行统一化运营。项目经营管理和技术人员暂定为10人。11、投资结构及资金来源项目总投资包括固定资产投资万元和流动资金投资万元，合计万元，其中项目实施单位自筹资金万元。1.2可行性研究报告编制依据1、转发国家农业综合开发办公室关于2014年产业化经营种植养基地项目实行财政补贴的意见的通知. 2、国家农业综合开发产业经营项目可行性研究报告编写大纲；4、相关的无公害农产品种植、加工技术标准和规范。1.3综合评价艾草为菊科多年生草本植物，性味芳香，辛散苦燥，为散寒除湿，温经止痛和避秽辟邪之要品。本项目的辐射带动作用较大，有利于优化该区域农业结构，推动农业产业化发展，有利于农业增效和农民增收，扩大出口创汇，且本项目在栽培、生产、贮藏、加工过程中，没有三废污染，可充分利用当地丰富的杂草、树枝、畜禽粪类等农业生产废料，达到变废为宝，因此，社会效益、经济效益和生态效益显著。实施本项目是必要的、可行的。建议各级政府部门对项目建设给予大力支持，促使其早立项、早建成，促进农业增效和农民增收，推动建水现代农业发展。项目存在的主要问题是：由于项目是按无公害农业进行种植，因此，对农户在种植艾草过程中的品质监管则是其主要问题。第二章背景及必要性2.1项目建设背景“十五”以来，党中央、国务院坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，适应农业发展进行新阶段和我国加入世界贸易组织后的新形势，实行“多予、少取、放活”的“三农”工作方针，制定出台了一系列支农惠农政策，加大对农业和农村工作的支持力度。“十一五”时期国家对发展现代农业、调整和优化农业结构、增加农民收入、改善农村生产生活条件等方面的支持力度将不断加大。近年来，云南省从农业增效、农民增收出发，加强对农业产业化工作的组织和领导，农业产业化迈出了实质性步伐，呈现良好的发展趋势。根据云南省“十一五”农业发展规划和云省“十一五”农业产业化发展规划，我省将紧紧围绕农业增效、农民增收和建设高效生态农业，以科技进步为动力，利益联结为纽带，品牌建设、市场拓展为重点，按照建基地、强龙头、带农户、拓市场、促出口的思路，实施强龙兴农工程，着力建设农业产业化示范基地，大力培育和发展农产品加工龙头企业、农产品市场流通和物流组织、农民专业合作社和农产品行业协会，不断提高农业生产和农民的组织化程度，强化科技和产销信息服务，增强农产品参与国际国内市场竞争力，提高农业、农村经济整体素质和综合效益。云南省建水县是个传统的“三农”区，农业人口占95％以上。多年来，县委、县政府始终突出农业基础地位，牢固树立特色就是竞争力的战略，进一步明确发展特色农业的思路和举措，依托农业资源、气候、区位三大优势，主动适应新形势的要求，以市场为导向、效益为中心、科技为动力，大力推进产业化经营，绿色特色农业得到了较好发展。提前基本实现农业现代化奠定基础。根据建水县“十一五”规划，该区将积极推进农业产业化发展，拓展高效生态农业，积极推进农业结构性调整，鼓励和支持农民按照市场需求发展优质高效的长效农业、特色农业、生态农业。艾草是无公害农产品，新兴的特色农产品，具有良好的发展前景。加大艾草的科技投入，鼓励和支持艾草产业科技创新，扶持培育有区域特色的艾草知名品牌是建水县发展艾草的着力点。推动艾草生产迅速发展，经历从无到有，从少到成片栽培的过程。2.2项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大建水县新型长效生态特色农业和农产品加工龙头企业的需要。艾草是建水县新型的高效、生态、特色农产品，主要用于对外出口。通过项目建设，优化组合和合理配臵艾草资源，引进了艾草新品种，生产基地得到发展与壮大，推动了建水县艾草产业向区域化、专业化、集约化和市场化的现代农业产业转变，有利于培育艾草种植加工行业的龙头企业。2、项目建设有利于调整建水县农业和农村结构，促进农业产业化经营，实现农业增效，农民增收的需要。项目建设适应了建水县当前对农业产业结构性调整，有利于培育“龙头企业+农户”的新型农业经营模式，规模化、市场化的现代经营体系，还可以将艾草整个产业链延长，构建种植、培育、整理加工、销售有机结合，提高农民收入。项目成果的示范和带动作用的覆盖范围可涉及整个建水县乃至整个红河州。3、项目建设是提高企业产品竞争力和经济效益的需要。通过自建的艾草培育基地，将起到良好的示范作用，一方面有利于带动农户从事艾草种植，另一方面公司通过品质管理，在艾草产量和质量提升时，增强了企业产品竞争力，提高了企业经济效益。通过以上分析，本项目建设对推动建水县农业产业化发展和提高企业经济效益具有重要意义，有利于实现建水县农业增效和农民增收，项目实施的社会效益和经济效益显著，因此，实施本项目是必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择建水怡泰农林综合发展有限公司千亩生态高效艾草种植基地选址于等地。其选址理由是：1、项目区内自然条件优越，山清水秀，气候温暖温润，空气清新，水质纯净，远离城区，土壤未受到污染，适合于艾草生长。2、项目区是传统的农业区，以种植和养殖业为主，具有一定的经验，劳动力资源丰富。3、建水怡泰农林综合发展有限公司与周边农户建立了良好的合作关系，利益协作关系长期稳定。3.2项目实施建设条件优、劣势分析3.2.1政策、资源、市场、技术、基础设施等条件1、政策条件3、市场优势建水怡泰农林综合发展有限公司从事艾草种植加工已有经验并与销售商建立了长期稳定的合作关系。4、科技开发能力建水怡泰农林综合发展有限公司创立于2014年。公司从建立之初，就非常重视产品研发能力培植，对内主要是人才引进和研发力量的建设，目前已拥有工程技术人员名，其中高级职称名对外加强外围科技合作，从而促进艾草加工技术的行业领先。5、基础设施条件本项目建设区地理位臵优越，水、电、路各项基础设施条件具备，交通便利，区内水源充足，水质较好。3.2.2主要障碍及解决方案本项目主要障碍表现为建设资金紧张，恳请上级部门在资金上给予必要的支持。另外，还需要加强对艾草种植加工过程中的品质监管。除此外，无其他明显障碍因素。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状4.1.2市场前景分析4.1.3项目产品的竞争优势分析1、产品自身的优势艾草是一种很好的食物，在中国南方传统食品中，有一种糍粑就是用艾草作为主要原料做成的，在广东东江流域，当地人在冬季和春季采摘鲜嫩的艾草叶子和芽，作蔬菜食用。可以做天然植物染料使用。艾草染色还具有功能性作用。艾草性味苦、辛、温，入脾、肝、肾。《本草纲目》记载：艾以叶入药，性温、味苦、无毒、纯阳之性、通十二经、具回阳、理气血、逐湿寒、止血安胎等功效，亦常用于针灸。故又被称为“医草”。艾草产品自身的优势在于产品的无替代性，独一无二。2、地理优势项目地址建水县缅甸乡自然条件优越，交通便利，山清水秀，无“三废”污染，水质清净，对艾草种植生长极为有利。3、成本优势项目实施区劳动人力资源丰富且成本低，交通运输便利，运输成本较低，项目各要素成本优势明显。4、质量安全优势”现有工程技术人员名，其中高级职称名，并有两名专职的农艺师负责艾草种植与加工技术指导。4.2销售策略和营销模式本项目投产后达产年艾草产量将达万公斤。产品严格按无公害农产品质量要求进行种植生产加工。建水怡泰农林综合发展有限公司，主要直接种植艾草、发展周边农户种植并收购，经过加工处理后直接销售。公司也将通过宣传手段，进一步提升公司知名度，扩大产品市场覆盖范围，降低流通成本，获取最大利润。4.3市场风险分析1、项目产品市场因素分析项目风险主要是自然灾害风险，由于艾草属自然生长作物，其生长和栽培受到气候、土壤、水质等多种因素影响，病虫灾害、气候反常或某些意外突发事件等自然条件的变化，都可能引起艾草产量或质量的降低，对艾草种植加工企业生产经营活动产生不良影响。2、防范和降低风险对策针对自然灾害风险，企业对自有基地（或引导农户）加大基础设施建设，比如多引入喷灌等先进灌溉设施改善艾草园的水利条件；加强对艾草的栽培与管理，通过农业防治、物理治理等方法，降低自然灾害风险；在栽培、采摘、分拣、加工过程中严格按无公害农产品质量要求进行管理，保证产品品质，降低市场价格风险；引导有条件农户进行财产保险，降低因自然灾害或某些意外事件造成的损失。第五章建设方案5.1建设任务和规模建立生态高效艾草千亩生产基地，建设任务和规模如下：艾草生产基地1000亩5.2建设规划与布局项目基地以建水县缅甸乡黄坛口乡为主，等地少量种植。表5-1项目建设规划与布局表序号地址面积备注1亩艾草种植2亩艾草种植3亩艾草种植4亩5.4生产工艺技术方案5.4.1艾草种植工艺项目将按规定进行艾草生产基地规划与建设、土壤管理和施肥、病虫草害防治和采摘加工等。艾草的主要种植工艺如下：定植灭菌与施肥栽种培育管理1、定植主要以根茎分株进行无性繁殖，但也可用种子繁殖。一般进行种子繁殖在3月份播种，根茎繁殖在11月份进行。2、灭菌与施肥。对准备栽种的树坑一般宜先灭菌，然后再施有机肥。基于艾草质量要求，施肥应根据相应规定来进行。3、栽种。畦宽1.5米左右，畦面中间高两边低似“鱼背”型，以免积水，造成病害。播种前要施足底肥，一般每667米2施腐熟的农家肥4000千克，深耕与土壤充分拦匀，排后即浇一次充足的底水。4、培育管理。栽种后要做好培育管理工作，以提高其成活率。首先是要抗旱排渍保苗，必须保证土壤墒情良好，即使苗木成活，但雨后容易使土壤板结，树盘干裂，致使苗木根伤风而死，因此，雨后要注意及时松土，最好用作物覆盖树盘。为防止渍水死苗，栽后及时清挖围沟、中沟、区域沟。其次是要及时施肥，一般应在新梢抽发10-20cm时及时施有机肥料。最后还要注意在农艺师指导下进行防寒、防病虫草害，及时培土灌溉、加强管理。5.4.3艾草基地改良与平整1、土壤改良与平整：土壤深翻30-40cm，每亩施农家肥1500-2000kg清理杂草，商情保持。2、喷灌系统建设。基地喷灌系统可根据实际情况来进行。5.5原料和燃料供应方案项目物料消耗主要是艾草基地的有机肥消耗，来源为市场就近购买，能够确保各类肥料的正常供应和质量稳定。第六章环境影响分析6.1环境影响本项目为无公害农产品开发建设项目，其种植加工将严格按照无公害食品蔬菜产地环境条件的要求进行选择建设，按照生态农业的要求，走可持续发展农业道路，注重环境保护和利用，采取生态措施对艾草进行管理。项目建设对生态环境无不利影响，而且本项目在栽培、生产、贮藏、加工过程中，可充分利用当地丰富的杂草、树枝、畜禽粪类等农业生产废料，达到变废为宝，大大减少了因施用化学肥料、农药对土壤和环境造成的破坏和污染，符合国家环境保护的基本国策。6.2环境保护与治理措施1、艾草种植基地建设注意水土保持，根据不同坡度和地形，选择适宜的时期、方法和施工技术。在艾草基地周围和不适合种艾草空地加强植树绿化，主要道路、沟渠两侧行道树，梯壁坎边种草。2、制定和实施有针对性的土壤改良计划，病、虫、草害防治计划和生态环境改善计划。定期对土壤进行肥力水平和重金属元素含量，针对性进行土壤改良。3、将项目区内丰富的杂草、树枝、畜禽粪类等农业生产废料，进行生态处理后作为肥料对樱叶和艾草在适当时机进行施肥。4、艾草的病、虫、草害遵循防重于治的原则，从整个艾草基地生态系统出发，以农业防治为基础，综合运用物理防治和生物防治措施。6.3评价与审批项目建设符合国家环境保护基本国策，环保工作按照环保部门环评报告组织实施。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由建水怡泰农林综合发展有限公司进行投资建设，项目建设将根据公司法人治理结构建立精简、科学、高效的管理机制，按市场经济要求设臵组织结构。企业实行经理负责制，下设办公室、营销部、生产部、财务部、技术部等五个职能部门，项目建成后经营管理和技术人员初定为10人，办公室1人，生产部2人，营销部2个，财务部门2个，技术部门3人项目建设初期增设项目部，负责项目建设协调工作。企业组织结构如下：7.2经营管理模式项目实施单位建水怡泰农林综合发展有限公司是一家集种植、加工、销售于一体的建水县农业龙头企业，运用现代化经营管理模式，建设成高标准的艾草示范基地。生产出优质艾草。为尽快适应市场需求，公司将实行两步走的模式，一是继续自建艾草基地，二是按照“公司+基地+农户”的新型经营模式，由公司提供艾草种苗和技术指导，农民分户种植，然后从农户手中回收艾草进行加工。7.3经营管理措施项目建设期一方面要根据已有艾草基地建设经验，进一步合理布局新艾草生产基地，并设臵合理的路、沟、渠、电系统，提高土经理办公室生产部营销部财务部技术部地利用率和劳动生产率，其养护与管理将严格按照无公害食品蔬菜产地环境条件等规程进行。财务管理措施包括严格执行现行会计制度和现金管理制度，及时准确处理各类账务，做到日清月结，定期进行财务分析，及时发现财务管理中不足。营销管理中，在继续拓展市场的时候，努力开辟新市场，扩大产品市场覆盖范围；提升企业知名度，组建较完善的营销队伍，提高产品销售速度，降低流通成本，获取最大利润。7.4技术培训企业已聘请专门两名农艺师对项目管理人员和产业工人生产加工技术要求、艾草病虫草害控制和防治等方面的培训，并定期对农户进行艾草相关栽培管理培训及指导。7.5劳动保护与安全卫生根据国家有关安全生产的法律法规安全生产条例，贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，建设安全，文明的劳动环境。项目生产应严格执行国家食品安全卫生法、食品卫生标准、质量认证体系和艾草生产有关技术规程，严格进行各项检测和测定，严格按无公害农产品标准进行生产、包装、储运。。第八章财务评价8.1财务评价依据8.1.1评价依据1、国家《建设项目经济评价方法与参考》第三版2、财务准则、会计准则、国家税制3、投资公司章程与财务制度和相关法律法规8.1.2评价说明1、财务项目财务评价在原有财务报表基础上的艾草基地增量投资效益评价。2、项目计算期为10年（2014-2024年）。3、艾草生产基地的生产产量2014年设定为正常年份的75%，2015年为正常年份的95%，2016年起为正常年份。4、项目按增值税条例规定免征增值税。8.2销售收入、销售税金和附加估算1、项目销售收入项目建成后，艾草每公顷每茬采收鲜产品11250～15000千克，每年收获4～5茬。企业收购合同价为每千克0.65元，一般农户每公顷纯收入达38750元左右2、销售税金和附加估算本项目属于按相关规定免征增值税，因此，销售税金及附加为零。8.3财务评价结论从以上分析可以看出，本项目是具有较好的经济效益，财务能力强，抗风险能力高，因此在经济上是可行的。第九章社会效益分析9.1社会评价基本结论本项目对于促进艾草发展，壮大艾草种植业，合理利用土地资源、良好的自然资源和丰富的劳动力资源，推动该区艾草发展向集约化、专业化、区域化和市场化，有利于优化该区农业和农村结构，推动农业产业化发展，有利于农业增效和农民增收，项目实施社会效益显著。9.2农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析项目通过自建基地的示范性作用，引导该区农户进行艾草种植，并对该区已有艾草资源进行优化组合、合理配臵和升级，实现规模化，做大做强该区特色农业、生态农业和长效农业，建设优势农产品产业带，优化建水县农业结构有积极的推动作用。2、产、加、销、服各环节的利益联结情况分析建水怡泰农林综合发展有限公司采用两种模式进行生产，一是通过自建基地的示范化作用，带动周边农户加入艾草种植业，从而推动艾草产业发展，另一就是以“公司+农户”形式，公司提供艾草种苗和技术培训服务，由农户进行艾草种植，公司从农户手中回收艾草，经过加工后对外销售。公司通过和农户签订购销合同，免除了农户的销售之忧，而且以市场价格进行收购，从而提高了农户的种植积极性，使公司利益和农户利益紧密联系起来。3、辐射带动作用分析项目通过公司自建示范性基地建设，引导农户和各企业转变思想，加快技术改造，加大农业科技投入力度，顺应绿色消费需求，提高品质，降低成本，从而提高其产品竞争力。针对目前艾草市场的实际情况，建水怡泰农林综合发展有限公司通过自建基地的示范，直接带动农户进行艾草种植，以“公司+农户”的产业化经营模式，降低农户生产经营的盲目性，提高了农户的抗风险能力，增强农户增收能力，项目成果的示范和带动作用覆盖范围可涉及到整个建水甚至于整个红河州10.3农业增效、农民增收分析1、农民增收千亩艾草基地建设项目，直接带动农户进行艾草生产，按以往平均收购价进行计算，种植艾草后可直接为当地农户增收近。通过该项目建设，还可新安排当地农民工来公司就业可为当地农民工新增收入。3、其他影响分析由于项目实施使得该项目区农业增效、农民增收效果显著，将调动该区和周边农户种植艾草的积极性，提高建水县农业综合生产力，带动经济发展，使一部分农村剩余劳动力得到就地转移，提高农民的整体收入水平，从而有利于建水县农村生产生活条件的改善和农村城镇化水平的提高。