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玻璃深加工及配套生产线项目可研

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2019-04-28
简介
XX有限公司玻璃深加工及配套生产线项目可行性研究报告XX有限公司玻璃深加工及配套生产线项目目录1总论........................................................................................................11.1项目背景····································································11.2项目概况····································································31.3结论与建议·································································72项目建设背景和必要性.....................................................................102.1项目提出背景····························································102.2项目建设的必要性······················································152.

文档内容部分截取

XX有限公司玻璃深加工及配套生产线项目可行性研究报告XX有限公司玻璃深加工及配套生产线项目目录1总论........................................................................................................11.1项目背景····································································11.2项目概况····································································31.3结论与建议·································································72项目建设背景和必要性.....................................................................102.1项目提出背景····························································102.2项目建设的必要性······················································152.3项目建设的政策性······················································183市场分析.............................................................................................213.1玻璃深加工行业市场现状分析········································213.2市场需求预测分析······················································243.3产品目标市场分析······················································254建设规模、内容与产品方案.............................................................264.1建设规模··································································264.3建设内容··································································264.4产品方案··································································264.4产品质量标准····························································265场址建设条件.....................................................................................285.1场址及现状·······························································28玻璃深加工及配套生产线项目5.2场址建设条件····························································286生产技术方案、设备方案和工程方案.............................................306.1生产技术方案····························································306.2主要设备··································································336.3工程方案··································································357主要原材料、动力供应.....................................................................407.1主要原辅材料供应······················································407.2动力供应··································································408总图运输.............................................................................................428.1总平面布置·······························································428.2竖向布置··································································438.3排水方式··································································438.4交通运输··································································438.5绿化设计··································································439环境保护.............................................................................................459.1设计依据··································································459.2主要污染源和污染防治措施··········································459.3环境保护··································································479.4预期效果··································································489.5环境影响分析结论······················································48玻璃深加工及配套生产线项目10节能....................................................................................................4910.1设计依据·································································4910.2项目节能背景分析·····················································5110.3能源消耗种类和能耗指标分析······································5210.4节能措施·································································5310.5节能效果分析···························································5711劳动安全卫生与消防.......................................................................5811.1劳动安全卫生···························································5811.2消防·······································································6212组织机构与劳动定员.......................................................................6412.1组织机构·································································6412.2劳动定员·································································6412.3人员培训·································································6513项目实施进度与招投标...................................................................6613.1项目实施进度···························································6613.2项目招投标方案························································6814投资估算和资金筹措.......................................................................7214.1建设投资和建设期利息···············································7214.2流动资金估算···························································7314.3资金筹措·································································73玻璃深加工及配套生产线项目15财务分析...........................................................................................7515.1编制依据·································································7515.2基础数据·································································7515.3财务评价·································································7615.4不确定性分析···························································7715.5财务分析结论···························································7716结论与建议.......................................................................................7916.1结论·······································································7916.2建议·······································································80玻璃深加工及配套生产线项目附表:附表1:投资估算表附表2:其他费用估算表附表3:流动资金估算表附表4:项目投资使用计划与资金筹措表附表5:财务分析指标汇总表附表6:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7:总成本费用估算表附表7-1:原辅材料费用明细表附表7-2:燃料动力费用明细表附表8:固定资产折旧费估算表附表9:土地和其他资产摊销估算表附表10:利润与利润分配表附表11:项目投资现金流量表附表12:项目资本金现金流量表附表13:借款还本付息计划表附表14:财务计划现金流量表附表15:资产负债表附表16:敏感度系数与临界点分析表玻璃深加工及配套生产线项目11总论1.1项目背景1.1.1项目基本情况项目名称:XX玻璃深加工及配套生产线项目建设单位:XX有限公司项目性质:技术改造法人代表:XX建设地点:XX工业园区1.1.2承办单位概况XX1.1.3编制依据1、《中华人民共和国循环经济促进法》(中华人民共和国主席令第四号);2、《XX省节约能源条例》(2006年5月4日XX省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);3、《关于做好2013年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》(XX发改产业[XX]1471号,发改产业[XX]3154号);4、《国务院关于推进经济结构调整的若干意见》《关于加快发展循环经济的实施意见》;5、《产业结构调整指导目录(2011年)》;6、《节能中长期专项规划》(国家发展和改革委员会,2004年11月);玻璃深加工及配套生产线项目27、《节能技术政策大纲》(国家发展和改革委员会、科学技术部,2006年12月);8、国家发改委等六部委联合发布的《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》;9、XX省人民政府《关于推进经济结构调整的若干意见》《关于加快推进城镇化进程的若干意见》《关于促进开发区(园区)又好又快发展指导意见》《关于加快发展循环经济的实施意见》;10、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;11、《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;12、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;13、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;14、《XX工业园区发展规划》;15、《XX市城市建设总体规划》;16、《XX市玻璃产业发展规划(2010-2020)》;17、承办单位自身经济条件及市场技术条件;18、我国玻璃业现状及XX市玻璃产业发展现状。1.1.4编制原则1、根据国家有关建材玻璃产业政策的要求,以《XX市玻璃产业发展规划(2010-2020)》的为指导,进行项目的谋划和建设。2、以国内外玻璃加工产业新技术和市场需求为导向,坚持自主创新,高标准建设、高效能管理,贯彻循环经济和清洁生产的理念,玻璃深加工及配套生产线项目3为沙玻玻璃集团有限公司未来的发展打下坚实的基础。3、充分利用企业优势,引进先进的生产设备,促使企业产品档次提高和产量的增长。4、充分利用XX工业园区的区位优势和基础设施条件进行本项目的建设,以利节约投资和降低生产成本,有利企业的可持续发展和经济效益的稳定增长。5、工厂布置力求紧凑合理,物流短捷,功能分区明确,符合安全、消防和环保要求。6、提高机械化、自动化水平,注意节能技术的应用。7、加强安全生产、劳动卫生、环保等相关设施建设,贯彻“三同时”原则。1.2项目概况1.2.1拟建地点建设地点:XX。1.2.2建设规模及建设内容1、建设规模本项目是在企业预留空地上建设平板玻璃深加工项目,生产镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃以及彩绘玻璃,增加产品品种,实现产品的下游延伸。建设规模为年产XX万平方米玻璃深加工产品。产品方案为镀膜玻璃1000万平方米/年、低辐射镀膜玻璃1000万平方米/年、雕刻彩绘玻璃800万平方米/年。玻璃深加工及配套生产线项目42、建设内容本项目占地XX。建设内容包括建设生产车间及配套公用、辅助工程以及建构筑物,购置镀膜玻璃、彩绘玻璃生产的主要设备。1.2.3主要建设条件1、项目用地XX2、动力供应(1)水本项目用水包括生产用用水和生活用水,总用水量为1600t/d,其中生产循环用水量为1500t/d,日平均新增用水量为100t/d,项目年新增消耗用水约30000t。利用厂区现有市政供水管网供应。(2)电本项目总用电负荷1300kW,用电系数按0.8计算,正常用电负荷为1040kW,年正常生产工作日为300天,每天2班,测算项目年耗电量499.2万kWh。本项目用电依托公司现有的供电系统,由公司总变电站引出,能满足本项目用电需要。3、周边环境本项目位于XX工业园区,区域内无风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区。4、交通条件XX5、原辅材料供应情况玻璃深加工及配套生产线项目5本项目是企业现有的平板玻璃生产线基础上进行深加工,主要原材料为玻璃原片,项目投产后,原片玻璃年用量约3000万m2,所需原片玻璃可由公司现有的玻璃生产线提供,其他辅助原料均可通过市场采购解决。1.2.4项目投入总资金及效益分析1、投资概算本项目报批总投资为XX万元,其中建设投资为34396万元,建设期利息为1067万元,铺底流动资金为5537万元。报批总投资XX万元,拟申请银行贷款20000元,其余21000万元由企业自筹资金解决。2、效益分析本项目建设期为20个月,第2年建设完成后开始试生产,第3年正式投产,第4年达到设计生产能力;项目计算期为12年。年营业收入为224000万元(以下均以第6年为例)。增值税税率为17%,城市维护建设税和教育费附加均按增值税的5%计算,年营业税金及附加为542万元,增值税为5425万元。所得税税率为25%。盈余公积金按税后利润的10%提取。年利润总额为13877万元年,息税前利润为14652万元,净利润为10408万元。总投资收益率为27.17%,资本金净利润率为49.56%。1.2.5主要技术经济指标表1.2-1本项目主要技术经济指标表序号项目单位数据玻璃深加工及配套生产线项目6一主要技术数据1生产规模万m2/aXX2产品镀膜玻璃万m2/a1000低辐射镀膜玻璃1000雕刻彩绘玻璃8003年操作时间d3004原辅材料消耗4.1优质浮法玻璃原片万m24.2银靶吨4.3锌靶吨4.4镍铬吨4.5钛靶吨4.6颜料吨5主要动力消耗5.1电力104kWh/a5.2新鲜水m36劳动定员人7项目规划用地面积m28建构筑物占地面积m29建筑物建筑面积m2二主要经济数据1建设投资及建设期利息万元2流动资金万元其中:铺底流动资金万元3项目资本金万元4年营业收入万元5年营业税金及附加万元6年利润总额万元7年息税前利润万元玻璃深加工及配套生产线项目78年净利润万元9投资利润率%10总投资收益率%11资本金净利润率%12项目投资税前指标财务内部收益率%财务净现值万元投资回收期年13项目投资税后指标财务内部收益率%财务净现值万元投资回收期年14资本金财务内部收益率%15以生产能力利用率表示的盈亏平衡点%16工业产值万元17工业增加值万元18消耗能源折合标准煤吨19项目工业增加值能耗吨/万元1.3结论与建议1.3.1结论1、XX有限公司拟建的年产XX万平方米玻璃深加工及配套生产线项目,采用国际先进水平的镀膜生产技术,对调整玻璃产业结构,增加玻璃生产附加值,改进建筑装饰及节能性能具有重要意义,符合国家“十二五”规划,符合地方经济发展规划,符合玻璃产业结构调整和技术进步要求。2、本项目符合国家相关产业政策,该项目属于《2013年产业振兴和技术改造专项重点专题》中第四项“新型绿色建材及无机非金属玻璃深加工及配套生产线项目8新材料发展”中的第2条明确指出“节能建筑材料:低辐射镀膜玻璃及中空/真空等建筑节能玻璃制品,节能门窗,轻质薄型建筑陶瓷,节水卫生陶瓷,节能建筑管材等”。该项目也属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类“鼓励类”中第十条“建材”第2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”类的国内投资项目,符合国家的产业政策。3、节能型镀膜玻璃生产线建设项目的实施,有利于企业采用较高技术含量,提升产品档次,有利于促进企业技术进步和提高企业竞争力,确保企业的持续发展并为地方的经济发展做出贡献。4、根据国内市场的分析预测和企业的销售状况及市场占有率,产品的市场销售有保障,市场前景看好。5、本项目建设有利于扩大就业和新增就业岗位,带动地方经济发展,具有较大的社会意义。根据项目的财务评价,项目建成后有较好的经济效益和社会效益,项目的建设是可行的。本项目建成后,新增销售收入224000万元,新增利润22265万元,经济效益良好。扩大再就业,带动当地相关产业发展,产生良好的社会效益。1.3.2建议1、规范项目建设程序,把好项目质量关,争取建成一流工程。2、充分利用财务杠杆作用,科学安排资金,加大招商引资力度,尽可能降低项目早期的建设资金,确保项目按计划竣工。玻璃深加工及配套生产线项目93、建议地方各有关部门给予大力支持、帮助,确保项目早日竣工,早日投入运营。玻璃深加工及配套生产线项目102项目建设背景和必要性2.1项目提出背景2.1.1我国平板玻璃发展现状“十一五”我国平板玻璃工业持续快速发展,是我国玻璃工业发展最快的时期之一,也是效益较好的时期。平板玻璃总产量从2006年的4.14亿重量箱增长到2010年的6.6亿重量箱,连续21年居世界第一位;浮法玻璃生产线从2005年底的143条增长到2010年底的229条;优质浮法玻璃比例从23%提高到35%。各企业在结构调整、自主创新、节能减排等方面取得了长足进步,基本满足了国民经济和社会发展需要,具备了向玻璃强国转变的基础。但是平板玻璃工业在取得成绩的同时,仍存在以下主要问题:一是结构性过剩与短缺并存,普通浮法玻璃、单一功能加工玻璃等普通产品产能过剩;透明导电膜玻璃、超薄屏显基板玻璃等高端产品对外高度依存。二是产业链短,附加值低,深加工不足,2010年平板玻璃精深加工率仅为35%,低于世界平均水平近20个百分点。三是部分关键工艺和装备的水平偏低,制约着新品种、新材料开发和质量提升。进入“十二五”后,平板玻璃新增产能较多,仅2011年上半年就新建投产13条线,新增产能5400万重箱。另外,由于全球性的资源紧张导致目前原燃材料价格不断上涨,竞争加剧,目前玻璃行业需既受到下游需求不旺价格不断走低又面临着较高的原材料成本、劳玻璃深加工及配套生产线项目11动力成本压力,使得相当一部分玻璃企业运作资金紧缺。针对平板玻璃产能过剩,玻璃行业景气持续下滑的现象,2011年5月3日,工信部发布《关于抑制平板玻璃产能过快增长引导产业健康发展的通知》,到2011年底,已淘汰平板玻璃落后产能2600万重量箱。但是相对于新增产能来看,玻璃行业淘汰落后产能力度似乎不足,仍面临较为严重的产能过剩形势,市场上供过于求的形势导致玻璃价格加速下滑;另外,受制于产能过快释放,平板玻璃产品库存也居高不下。因此,深加工玻璃和特种玻璃成为未来投资热点。根据《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》,“十二五”期间,平板玻璃行业将实现由以量扩大转向追求品质和功能为主,平板玻璃产业链将进一步延伸,玻璃产业将向高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向发展。2.1.2我国深加工玻璃发展现状深加工玻璃即玻璃二次制品,它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。近年来,我国玻璃深加工产业发展较快,每年的增速都在20%左右。随着房地产和汽车制造业的发展,以及对国防安全建设、建筑节能、建筑防火、居室环境的要求逐步提高,玻璃深加工产品的生产和应用延伸到装饰业、电子行业、能源、环保及国防航天等领域。玻璃深加工及配套生产线项目12自上世纪80年代中期以来,我国企业大量引进玻璃深加工生产线,工艺技术和装备水平大幅提高。上世纪90年代,国产连续钢化炉诞生。“十一五”期间,钢化玻璃加工企业达1000余家,钢化生产线有2000多条,钢化玻璃产量超过2亿平方米;夹层玻璃用于安全性能要求更高的地方,有PVB夹层、SGP夹层等多个品种,PVB夹层为市场主导产品,目前夹层玻璃产量达4000余万平方米;中空玻璃加工企业达3000~4000家,有自动化程度较高的规模化企业,也有以国产设备为主的小企业,总产量超过3亿平方米;镀膜玻璃有各种颜色,具有吸热、遮阳、热反射、自洁、防辐射、导电、电磁屏蔽等多种功能,生产有真空磁控溅射、化学气相沉积、溶胶凝胶等多种工艺。目前有各类镀膜线100余条,产量超过8000万平方米。除上述主要玻璃深加工品种外,还有磨光、喷花、区域钢化、化学钢化、真空、贴膜、激光刻花、光致变色、杀菌玻璃等,形成品种繁多、种类齐全的玻璃深加工体系。2011年玻璃深加工市场需求凸显。据有关资料显示,2011年我国5大行业用于加工和初加工的平板玻璃需求总量约为7.28亿重量箱。“十二五”期间,国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长,但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求,预测2015年低辐射镀膜玻璃需求约1.4亿平方米。2.1.3玻璃深加工产业发展机遇据相关部门统计,我国玻璃深加工率仅为40%,低于世界玻璃深玻璃深加工及配套生产线项目13加工平均水平的55%,而发达国家的玻璃深加工率都在65%~85%。此外,我国玻璃加工增值率为2.5倍,而发达国家为5倍。我国目前节能玻璃在节能建筑上的使用率也偏低,中空玻璃、Low-E中空玻璃等节能玻璃在建筑中的使用率学不足10%。而欧美国家基本上普及了中空玻璃,Low-E中空玻璃占全部中空玻璃的比例也超过了50%。这些数据表明,我国玻璃深加工产业要缩小与国际水平的差距,就应该有一个超常规发展的时期。而眼下,我国玻璃深加工产业正面临着难得的发展机遇:(1)国家节能政策的出台形成新的市场增长点近年来,中央政府先后颁发一系列关于节能的政策与措施。国务院颁发了《节能减排综合性工作方案》,进一步明确了全国性节能与减排的目标。在这种背景下,节能产品包括玻璃产品中的中空玻璃、中空Low-E玻璃、太阳能用玻璃等产品面临新的商机。节能、安全、环保的国家产业政策和国民经济的快速发展,都决定了我国玻璃深加工产业将快速发展。据有关部门预测,目前国…
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