肉牛繁育基地建设项目可行性研究报告

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2019-03-25
简介
优质肉牛科技繁育基地建设项目建设规模确定为年存栏 ***** 头、年出栏 **** 头肉牛。正常年的年销售收入约为 17640万元。项目总用地 240001 平方米(约 360 亩),包括建设生态养殖区126000 平方米(包括生态牛舍共 44 栋),饲料仓库 60000 平方米,蓄水水库 20000 平方米,饲料加工区 4000平方米,办公区 **** 平方米,职工食堂及宿舍 4600 平方米。初步估算,项目总投资9000万元,其中固定资产投资 6150万元(土建工程 2650 万元,设备购置及安装 3500 万元),流动资金 2336万元,其他费用 196 万元,建设期利息 10万元,预备费 308 万元。资金来源:企业自筹 6600万元,银行贷款 2400 万元。本项目实施后, 年销售收入 17640 万元,正常年税后利润 4162.02万元,总投资收益率 26.65%,税后内部收益率 25.17%,税后投资回收期为 4.9 年。项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。

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第一章 总 论............................................61.1 项目概述.............................................61.1.1 项目名称.......................................................61.1.2 承办单位.......................................................61.1.3合作单位........................................................61.1.4合作方式........................................................61.1.4 承办单位及合作单位概况.........................................71.2 项目概况.............................................91.2.1 建设场址.......................................................91.2.2 建设规模和工程方案.............................................91.2.3 项目投入总资金及效益情况......................................101.3 可行性研究的依据....................................10第二章 项目提出的背景和必要性...........................112.1 项目提出的背景......................................112.1.1项目提出的国家背景.............................................112.1.2、项目提出的地方背景............................................122.2 项目建设的必要性....................................162.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国农牧养殖业的发展.....................................................................162.2.2符合山东省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构.........172.2.3符合**市“十二五”规划,有利于促进当地国民经济的发展...........182.2.4有利于促进企业的自我发展.......................................18第三章 市场分析.........................................203.1、我国肉牛市场背景....................................203.2、我国肉牛市场发展现状................................20word文档下载到文库巴巴3.3、我国肉牛业的发展趋势................................223.4营销策略.............................................243.5 风险................................................25第四章 建设规模与产品介绍...............................284.1 建设规模的合理性分析................................284.1.1 产业政策和行业特点............................................284.1.2 社会效益和经济效益的合理性....................................284.1.3 资源利用的合理性..............................................284.1.4 其他因素......................................................294.2 建设规模............................................294.3 建设方案............................................29第五章 场址选择.........................................315.1 场址所在位置现状....................................315.2 场址建设条件........................................315.2.1 气候条件......................................................315.2.2 地质水文条件..................................................325.2.3 交通运输条件..................................................335.2.4 市政基础配套设施..............................................335.3 建筑方案............................................34第六章防疫和产品安全控制................................386.1防疫工作依据.........................................386.2防疫重点及措施.......................................386.3产品无公害保证措施...................................42第七章 技术方案、设备方案和原材料方案...................44word文档下载到文库巴巴7.1 技术方案............................................447.1.1 生态养殖工艺流程..............................................447.1.2饲养工艺说明...................................................447.1.3核心竞争优势...................................................477.1.4沼气能源工艺设计...............................................507.2 主要设备方案........................................557.3 主要原材料供应......................................557.3.1主要原材料的品种及年需量......................................557.3.2 原材料、辅助材料来源及运输方式................................56第八章 总图运输与公用辅助工程...........................568.1 总图布置............................................568.1.1 总平面布置....................................................568.1.2 区内交通组织..................................................588.1.3 场区绿化......................................................588.2 场内外运输工程......................................588.2.1 场外运输......................................................588.2.2 场内运输......................................................588.3 公用辅助工程........................................59第九章 节能、节水.......................................629.1 用能标准和节能规范..................................629.2 能耗状况和能耗指标分析..............................629.3 节能措施............................................649.3.1 建筑节能措施..................................................649.3.2 运营节能措施..................................................689.4 节水措施............................................68word文档下载到文库巴巴7.5 节能效果分析........................................707.6 节能结论............................................70第十章 环境影响评价.....................................7110.1 环境保护依据.......................................7110.2 场址环境条件现状...................................7110.3 项目建设和生产对环境的影响.........................7110.3.1 项目建设对环境的影响.........................................7110.3.2 项目运营过程中产生的污染物对环境的影响.......................7210.4 环境保护措施方案...................................7210.4.1 营运期环境保护措施...........................................7210.5 环境影响评价.......................................75第十一章 劳动安全卫生与消防.............................7611.1劳动安全与卫生......................................7611.2 消防...............................................7811.2.1 设计依据.....................................................7811.2.2 设计方案.....................................................7811.2.3 建立健全安全生产责任员制度...................................79第十二章 组织机构与人力资源配置.........................8012.1 组织机构...........................................8012.2 人力资源配置.......................................8112.2.1 劳动定员.....................................................8112.2.2职工工资及福利...............................................8212.2.3员工来源及招聘方案...........................................82第十三章 项目实施进度...................................83word文档下载到文库巴巴第十四章 投资估算及融资方案.............................8414.1 投资估算依据.......................................8414.2 投资估算...........................................8414.3融资方案............................................8514.3.1 资金筹措.....................................................8514.3.2资金使用计划..................................................85第十五章 财务评价.......................................8615.1 财务基础数据.......................................8615.1.1 项目计算期...................................................8615.1.2 生产负荷.....................................................8615.1.3 销售收入.....................................................8615.1.4 成本和费用计算...............................................8615.2 财务评价...........................................8715.2.1 盈利能力分析.................................................8715.2.2 不确定性分析.................................................8815.3 财务评价结论.......................................89第十六章 农业产业化经营与农民增收效果评价...............9016.1农业产业化经营.......................................9016.2农民增收、农业增效评价...............................9116.3其它影响评价........................................92第十七章社会效益评价....................................93第十八章 结论与建议.....................................9418.1 结论...............................................9418.2 建议...............................................94word文档下载到文库巴巴第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称*****优质肉牛科技繁育基地建设项目1.1.2 承办单位**市**牧业有限责任公司1.1.3合作单位山东****黑牛科技股份有限公司1.1.4合作方式1、由山东****黑牛科技股份有限公司(以下简称****公司)提供场区建设规划及技术指导,由**市**牧业有限责任公司提供土地及建设资金,并承担项目的建设任务;2、由****公司提供养殖技术支持,并提供山东黑牛冻精,由**市**牧业有限责任公司负责山东黑牛的繁育、回收以及当地肉牛相关信息采集、汇总、录入等工作;3、由****公司建立法人特派员,吸收**市**牧业有限责任公司为县级科技特派员,并享受县级科技特派员待遇;4、由**市**牧业有限责任公司通过发展山东黑牛产业战略联盟,word文档下载到文库巴巴负责落实联盟合作机制、形成县级规模,十县、百乡、千村、万户优质肉牛科技示范工程。1.1.4 承办单位及合作单位概况1、承办单位概况**市**牧业有限责任公司成立于2000年,是一家专业肉牛养殖的现代化规模化企业,公司自成立至今,在短短十余年的时间里,养殖规模由最初的几百头肉牛养殖发展成为当前几千头肉牛的大型市级龙头养殖企业,积累了丰富的肉牛养殖经验,并培养了一批技术骨干,掌握了现代化养殖技术,形成了适合于自己的企业文化。**市**牧业有限责任公司以兴牧强国为己任,致力于富民强企、业兴人和,大力推进农业产业化。采取“合作社+公司+农户”的经营模式,建设标准化养殖场,发展养殖基地。并大力实施品牌战略,打造独具特色的**牧业品牌。在饲草供应上,从源头上保证产品的质量和安全,建立了严格的检验检疫制度,为打造绿色品牌提供了有力保障。2012年3月与山东****黑牛科技股份有限公司合作,以引进山东黑牛为主体,以优质繁育为中心,以扩群、沼气等综合利用为目标,引进易拉发的饲喂设备,采用先进养殖技术,全面推行科学、高效、节能、环保等现代化企业理念。公司的经营目标:促进当地农村经济结构调整和种植业发展,带动全县畜牧业提升壮大。word文档下载到文库巴巴2、合作单位概况山东****黑牛科技股份有限公司,是由我国首例体细胞牛研究专家***博士等一批高科技人才,于2004年创建的高新技术型企业,主要进行山东黑牛繁育与产业化开发。曾被评为国家级高新技术企业,山东省农业产业化重点龙头企业,国家农业综合开发产业化重点龙头企业,中国林牧渔业经济学会肉牛经济专业委员会副理事长单位,国家农业标准化示范区,国家级示范养殖场,建有山东省黑牛繁育(省级)工程技术研究中心。公司拥有先进的仪器设备,同时拥有一批在国际和国内高档肉牛的繁育和饲养管理技术的知名专家教授。为山东黑牛产业的发展提供了强大的技术支撑。公司主持承担的山东省自主创新科研成果转化重大专项,2009年7月通过了山东省科技厅组织的权威专家的鉴定验收,在国内首次培育出高档优质肉牛新种质——山东黑牛,居国内领先水平,肉质达到日本和牛牛肉等级A3级水平。生产的高档牛肉已经陆续进入部分大中城市高端消费市场,同时成为世博会中华名茶美食文化官高档牛肉最佳供应商,2010年10月山东黑牛产品荣获首届*****高效、生态农业投资贸易洽谈会金奖。2010年度10万头山东黑牛产业开发项目被列为高青县委县政府2010年“十大”重点建设工程之一,同时该项目已经列入了山东省*****近期规划建设重点项目,山东省“十二五”农业领域五大振兴产业之一,科技部“十二五”农村领域首批重点预备项目。各级领导对山东黑牛产业化发展非常重视,先后到公司视察指导工作,并给予大word文档下载到文库巴巴力支持,力争在3-5年的时间使山东黑牛存栏达到10万头,建成*****、山东省乃至全国重要的大型绿色山东黑牛产业基地。1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目位于**县**镇**村西、****以北。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年存栏*****头、年出栏****头肉牛。正常年的年销售收入约为17640万元。项目总用地240001平方米(约360亩),包括建设生态养殖区126000平方米(包括生态牛舍共44栋),饲料仓库60000平方米,蓄水水库20000平方米,饲料加工区4000平方米,办公区****平方米,职工食堂及宿舍4600平方米。主要技术经济指标序号指 标单位数量备注一项目总用地㎡240001.2360亩1.1养殖区㎡12600044栋1.2饲料仓库㎡60000 1.3蓄水水库㎡20000 1.4饲料加工区㎡4000 1.5办公区㎡**** 1.6职工食堂及宿舍㎡4600 二项目总建筑面积㎡221600 三建筑系数 0.92 四项目总投资万元9000 五总投资收益率%26.65 六内部收益率%25.17税后word文档下载到文库巴巴七投资回收期年4.9税后1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算,项目总投资9000万元,其中固定资产投资6150万元(土建工程2650万元,设备购置及安装3500万元),流动资金2336万元,其他费用196万元,建设期利息10万元,预备费308万元。资金来源:企业自筹6600万元,银行贷款2400万元。本项目实施后,年销售收入17640万元,正常年税后利润4162.02万元,总投资收益率26.65%,税后内部收益率25.17%,税后投资回收期为4.9年。项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》4、《农业项目建设用地控制指标(试行)》5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》8、《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》9、建设单位提供的有关材料word文档下载到文库巴巴第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景2.1.1项目提出的国家背景农牧养殖业是农业的组成部分,是国内生产总值的主要贡献行业,是发展农村经济和提高农民收入的重要产业。根据2008~2010年《中国统计年鉴》提供的数据,比较分析认为:农牧养殖业总产值在2008年以后大幅度上升,但低于国内生产总值上升的速度;2009年农牧养殖业总产值超过了农业总产值,二者的比值达到了1.04∶1的水平;2010年农牧养殖业总产值占国内生产总值的26.55%,2011年占国内生产总值的27.74%。农牧养殖业中的食品工业在过去3年发展较快,略高于国内生产总值增长的速度;2011年食品工业总产值占农产品加工业总值的40.85%;食品工业总产值和农业总产值之比为0.43∶1。中国农牧养殖业的发展还很大的开发潜力和挖掘空间。自20世纪80年代以来,中国农业发展取得了举世瞩目的成就。粮食等主要农产品实现了由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变,农民生活水平显著改善,全国农村总体上进入了由温饱向小康迈进的新阶段;农产品加工业持续发展,农业和农村经济稳定增长,农民收入有所提高。中国共产党第十六次代表大会提出了全面建设小康社会的奋斗目标,十六届五中全会又提出了建设社会主义新农word文档下载到文库巴巴村的具体任务。从2008年到2011年4年间,国内生产总值增加了1.57倍,农牧养殖业总产值增加了2.17倍,食品工业总产值增加了1.65倍,农业总产值增加了2.62倍。农产品加工业和农业总产值的增长速度均低于国内生产总值的增长速度,但农牧养殖业中的食品工业总产值的增长速度略大于国内生产总值的增长速度。和农业总产值相比,2010年农牧养殖业总产值已超过了农业总产值,比值达到了1.04∶1,食品工业总产值与农业总产值之比已达到0.43∶1。我国工业总产值的统计对象为全部国有及规模以上非国有(500万元以上营业额)工业企业,而农牧养殖企业至少有一半达不到此经营规模,因此推算我国食品工业总产值和农业总产值之比0.86~0.90∶1。和工业化国家农产品加工总产值和农业总产值之比为2~3∶1的比例相比,我国农牧养殖业仅处于发展中国家的中上等水平。这一结论也同时说明我国的农牧养殖业还有很大的开发潜力和拓展空间。2.1.2、项目提出的地方背景*****高效生态经济区,是以黄河历史冲积平原和鲁北沿海地区为基础,向周边延伸扩展形成的经济区域,包括**、滨州两个市和潍坊北部寒亭区、寿光市、昌邑市,德州乐陵市、庆云县,淄博高青县,烟台莱州市,共涉及6个市的19个县(市、区),总面积2.65万平方公里,经过多年的开发与保护,*****已经具备了发展高效生态经济的word文档下载到文库巴巴良好基础。中国国务院2009年11月23日正式批复《*****高效生态经济区发展规划》,中国三大三角洲之一的*****地区的发展上升为国家战略,成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。国务院通过了《*****高效生态经济区发展规划》,标志着我国最后一个三角洲———“黄三角”在被提出21年后,正式上升为国家战略。加快发展*****高效生态经济,不仅关系到环渤海地区整体实力的提升和区域协调发展的全局,也关系到环渤海和黄河下游生态环境的保护。国务院指出,要把《规划》实施作为应对国际金融危机、贯彻区域发展总体战略、保护环渤海和黄河下游生态环境的重大举措,把生态建设和经济社会发展有机结合起来,促进发展方式根本性转变,推动这一地区科学发展。为深入贯彻落实胡锦涛总书记重要指示精神,响应政府号召,同时为贯彻落实省部共建*****现代化农业科技示范区建设精神,按照山东省科技厅和省畜牧兽医局的布局规划要求,结合省科技厅重大专项实施,**市**牧业有限责任公司决定在**县建设“*****优质肉牛科技繁育基地建设项目”。本项目是由**市**牧业有限责任公司与山东****黑牛科技股份有限公司合作方式进行建设,将在*****实施“十县、百乡、千村、万户”优质牛肉科技示范工程,培育高档牛肉新品系、构建山东黑牛产业信息化服务平台、建立法人科技特派员科技服务体系、探索我省肉牛产word文档下载到文库巴巴业发展的新模式、构建*****高效生态经济区高档肉牛产业基地,带动农民增收。在加快经济建设步伐的同时,加强文化设施建设十分重要,兴建一座标准高,设施齐全且符合我市乡县建设标准的农牧养殖生态园意义十分深远。(一)**县农牧养殖业发展现状 (1)发展氛围日渐浓厚。2007年以来,县委、县政府开始把农牧养殖业提上议事日程,将农牧养殖业摆到服务业发展的龙头地位上来抓,结合服务业发展,制定了一些优惠政策,编制了全县农牧养殖业发展总体规划,为农牧养殖业发展创造了较好的环境。部分乡县把农牧养殖业作为加快经济、社会发展的新引擎,积极策划包装农牧养殖项目,初步形成了重视农牧养殖、发展农牧养殖的氛围。 (2)目标布局科学合理。按照规划,**县确立了以建设“黄河生态文化农牧养殖县”为目标,形成“三点一线、多点并举”的空间结构布局,全力打造黄河生态农牧养殖片区。以上,比较切实**县实际,既有利于发挥**县自然生态和深厚历史文化底蕴两大优势,又便于融入全市黄河口大农牧养殖区,实现与其他县区的优势互补。(3)市场管理规范有序。县政府高度重视农牧养殖市场管理、农牧养殖企业培育和农牧养殖产品开发工作。目前,全县旅行社达到8家、三星级酒店1家(**宾馆),星级宾馆饭店6家,农牧养殖开发word文档下载到文库巴巴企业13家。开发包装了罗布麻茶、粗布系列、芦笋系列、食用菌系列、手工艺品、柽柳盆景等农牧产品。(二)**县农牧养殖业发展存在优势 (1)资源丰富。**县虽缺乏名山大川、名胜古迹等传统意义的农牧养殖资源,但拥有丰富的自然生态资源和浓厚的历史文化底蕴,可塑性强、挖掘潜力较大。有绵延数百公里的黄河生态景观线,有*****自然保护区原始生态景观,有丰富的土地、海洋、生物和民俗文化资源,有产业化水平较高的特色农业资源,有发展黄河历史文化体验游和生态游的优越条件,符合现代农牧养殖业的发展趋势。 (2)交通便捷。一方面,**县处在环渤海经济圈的重要节点上,威乌高速贯穿广饶县,使**县进入京、津四小时车程圈,为**县开发京津唐市场创造了条件。在建的黄大铁路及正在规划实施的德龙烟铁路、**港疏港铁路、东滨高速公路、黄渤海高等级路,使**的交通优势更加明显。另一方面,**县黄河生态农牧养殖区是全市“一区一带五湖十园”总体规划“一带”的重要组成部分,便于纳入全市农牧养殖线路。 (3)市场巨大。以黄河口农牧养殖为依托,拥有逐年剧增的巨大客源。2011年,全市实现农牧养殖总收入达到28亿元,年均增长25%以上。随着黄河文化农牧养殖热的进一步升温和人们经济水平的提高以及生活观念的转变,为**县农牧养殖市场开发提供了充分客源保障。word文档下载到文库巴巴2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国农牧养殖业的发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:“着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高农牧养殖业竞争力,提高技术含量。” 《农牧养殖业“十二五”发展纲要》指出:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的十六届三中、四中、五中和六中全会精神,按照“转变、拓展、提升”三大战略的总体部署,围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设,以科学规划为先导,以科技创新为支撑,切实转变经济增长方式,因地制宜、突出特色、合理布局,围绕大宗、优势农产品,重点发展精深加工,增加农民收益,提高农产品附加值,逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变,促进农牧养殖业持续、稳定、健康发展。“十二五”期间,农牧养殖业发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环节,在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前提下,力争实现年均增长12%的发展速度,2015年农牧养殖业产值突破7万亿元,到“十二五”末农牧养殖业产值与农业的产值之比超过1.5∶1。到2015年我国主要农产品加工转化率(初加word文档下载到文库巴巴工以上)达到60%,精深加工比重明显增加。其中粮食加工转化率达到75%,水果超过15%,蔬菜达到5%,肉类达到15%,水产品超过35%;主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例)达到40%以上。培育一大批年销售收入超过100亿元和超过50亿元的龙头企业,做大做强一批农产品加工示范企业和国际竞争力强的出口企业。该项目为农牧养殖项目,项目引进科学养殖技术,达到年存栏*****头、年出栏****头肉牛的养殖规模,因此,该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国农牧养殖业的发展,有利于国民经济的发展。2.2.2符合山东省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构《山东省“十二五”发展规划》指出:“以促进农业生产工厂化、管理企业化、组织规模化为重点,继续实施农业龙头企业带动工程,支持企业提高层次,扩大规模,推进农产品养殖和加工的联合与协作”。这对于山东省农牧养殖业是难得的发展机遇。”农牧养殖业是山东省重点发展的农业项目,通过“**市**牧业有限责任公司*****优质肉牛科技繁育基地建设项目”项目建设,改善区域生态环境,创造稳定的生态养殖系统,人为营造动、植物良好的生态环境,促进资源自然增殖,实现生态平衡,为肉牛提供繁殖、生长发育等的栖息场所,达到保护增殖和提高肉牛数量的目的。有利于提word文档下载到文库巴巴高产品的质量,推动农牧养殖…
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