林区剩余物深加工项目可行性研究报告

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2019-03-13
简介
本项目主要建设内容为新建刨花板工程(包括原料堆场、削片间、刨片间、刨花板间等)、制胶工程(包括甲醛库和制胶间)、供热工程、中心配电所、供水工程、成品库、物料及化工原料库,配套建设综合楼、职工宿舍及食堂等生活辅助设施。项目刨花板生产消耗的原料为小径木、枝桠材等林区剩余物和木片,小径木、枝桠材等林区剩余物由周边林区供给,木片购于周边木材加工企业,原料供应充足,能满足本项目生产所需。 项目符合国家产业政策,市场前景广阔。既能为国家和地方增加财政收入,又可解决当地城镇青年、下岗职工和农村富裕劳动力就业问题,具有较好的国民经济效益和社会效益,项目建设基础条件良好,原材料、水、电、燃料供应有保证,技术先进,财务可行,有一定的抗风险能力。

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XXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告XXXXXX有限公司XX年X月目录1总论....................................................................................................................11.1项目名称、主办单位名称及企业性质.......................................................11.2承办单位概况................................................................................................11.3项目建设背景和必要性................................................................................11.4可行性研究报告编制依据............................................................................51.5可行性研究报告研究范围............................................................................61.6项目概况........................................................................................................61.7结论与建议..................................................................................................102市场预测..........................................................................................................112.1刨花板概述..................................................................................................112.2刨花板市场现状分析..................................................................................112.3刨花板市场预测分析..................................................................................202.4产品目标市场分析......................................................................................232.5产品价格分析..............................................................................................252.6市场竞争力分析..........................................................................................253建设规模与产品方案......................................................................................263.1建设规模和产品方案..................................................................................263.2产品质量标准..............................................................................................264场址条件和建设条件......................................................................................284.1场址所在位置现状......................................................................................284.2建设条件......................................................................................................285技术方案、设备方案和工程方案..................................................................345.1技术方案......................................................................................................345.2设备方案......................................................................................................395.3工程方案......................................................................................................576原辅材料及燃料动力......................................................................................606.1原辅材料......................................................................................................606.2燃料..............................................................................................................627总图布置与公用辅助工程..............................................................................637.1总图布置......................................................................................................637.2给排水工程..................................................................................................667.3供电及通讯..................................................................................................697.4供热工程......................................................................................................827.5照明、防雷接地..........................................................................................837.6通风、除尘..................................................................................................847.7空压站及压缩空气系统..............................................................................847.8制冷系统和空调..........................................................................................858节能..................................................................................................................868.1设计依据......................................................................................................868.2能源消耗种类、数量及消耗指标.............................................................888.3节能措施......................................................................................................959环境保护........................................................................................................1069.1场址环境条件............................................................................................1069.2执行的环境标准及排放标准....................................................................1069.3项目建设和生产对环境的影响...............................................................1069.4环境保护措施方案....................................................................................1089.5环境影响评价............................................................................................1109.6工程环保设施投资....................................................................................11110职业卫生安全与消防..................................................................................11210.1职业卫生安全..........................................................................................11210.2消防..........................................................................................................11611工厂组织及劳动定员..................................................................................12011.1工厂体制及组织机构..............................................................................12011.2生产班制及定员......................................................................................12011.3职工来源及培训......................................................................................12212项目实施规划..............................................................................................12412.1建设工期初步规划..................................................................................12412.2项目实施初步进度..................................................................................12412.3项目投产规划..........................................................................................12613项目招投标建议..........................................................................................12813.1招标依据..................................................................................................12813.2招标范围..................................................................................................12813.3招标组织形式..........................................................................................12913.4招标方式..................................................................................................12914投资估算与资金筹措方案..........................................................................13214.1建设投资和建设期利息..........................................................................13214.2流动资金估算..........................................................................................13314.3资金筹措..................................................................................................13415财务评价......................................................................................................13615.1编制依据..................................................................................................13615.2基础数据..................................................................................................13615.3财务评价..................................................................................................13715.4不确定性分析..........................................................................................13815.5财务分析结论..........................................................................................13816结论与建议..................................................................................................14016.1综合评价..................................................................................................14016.2存在问题及建议......................................................................................141附表附表1投资估算表附表2进口设备费用计算表附表3其他费用估算表附表4流动资金估算表附表5项目投资使用计划与资金筹措表附表6财务分析指标汇总表附表7营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8总成本费用估算表附表8-1原辅材料费用明细表附表8-2燃料动力费用明细表附表9固定资产折旧费估算表附表10土地和其他资产摊销估算表附表11利润与利润分配表附表12项目投资现金流量表附表13项目资本金现金流量表附表14借款还本付息计划表附表15财务计划现金流量表附表16资产负债表附表17敏感度系数与临界点分析表附图附图1生产设备布置图附图2厂区总平面布置图XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告11总论1.1项目名称、主办单位名称及企业性质项目名称:林区剩余物深加工项目项目性质:新建建设地点:XXXX承办单位:XXXX法人代表:XXX企业性质:有限公司1.2承办单位概况XXXXX1.3项目建设背景和必要性1.3.1项目建设背景2007年8月10日,国家林业局、发改委、财务部、国家税务总局、中国证监会等七部委联合印发《林业产业政策要点》(林计发[2007]173号文)(以下简称《要点》),全面、系统地明确了在财政、金融、税收等方面扶持林业产业发展的系列政策,明确提出鼓励国家林业重点龙头企业利用资本市场筹集扩大再生产资金,支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上市。《要点》提出重点鼓励发展的领域包括:加快速生丰产用材林基地建设,支持国有、集体、民营单位和个人参与速生丰产用材林基地建设;鼓励支持提高木材综合利用率,严格执行《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知》(国办发[2005]58号)的相关规定,不断提高次小薪材、沙生灌木、三剩物及废旧木质材料,XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告2一次性木制品的回收利用率;鼓励人造板骨干企业和产业集群。同时,限制新单线规模在3万/m3以下的木质刨花板项目;淘汰现有林业生产能力落后的工艺、技术、装备及产品等,加快淘汰并禁止新建未达到国家环保标准的小型人造板企业。2009年10月29日,国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发了《林业产业振兴规划(2010-2012年)》(以下简称《规划》),将肩负着产业升级重任的中国木材加工企业推上了产业升级的风口浪尖。本次林业调整振兴的方向和重点为金融危机冲击最严重的人造板等木材工业及其相关产业。《规划》继续对林业产业发展给予支持,其中涉及的政策有:㈠加大国家对林业产业振兴资金扶持力度,从2009年7月1日起,将育林基金征收标准由林木产品销售收入的20%降至10%以下;㈡扩大林业信贷扶持政策,按照《中国人民银行、财政部,中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家林业局关于做好集体林权制度改革与林业发展金融服务工作的意见》(银发[2009]170号),合理确定林业贷款的期限,最长可为10年;㈢积极探索建立森林保险系统;㈣建立和完善扶持林业产业发展的服务体系。在市场和优惠政策的引导下,XXXX市大力实施百万亩优质板栗经济林工程、百公里沿海防护林工程、绿色通道工程、速生丰产林工程和退耕还林五大工程,林业建设得到了长足发展。在以上背景下,XXXX从满足市场需要出发,按照XXXX的城市总体规划要求,在充分利用外部资源、经济、社会环境和内部优势下,提出了林区剩余物深加工项目(刨花板30万m3/a,其中贴面刨花板200万m2/a)。该公司拥有一批技术、经济、经营和管理经验丰富的团队,为本项目的建XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告3设奠定了坚实基础。1.3.2项目建设必要性本项目建设的必要性主要表现在以下方面:1、国家资源综合利用产业政策的要求自我国于1997年启动了以实施林业分类经营,调整林区产业产品结构,大幅度减少天然林采伐、分流林区富余人员为主要内容的国家天然林保护工程以来,我国木材产量逐渐下降,加剧了我国木材的供需矛盾,同时也刺激了我国木材工业向以人造板为主的木材高效利用方向发展。从原料的角度来讲,刨花板产业不是消耗更多木材资源的产业,而是真正能够提高天然或人工木质材料的综合利用率,节约大量大径级的木材资源,是值得大力支持和发展的产业。本项目充分利用小径木、枝桠材和木材加工剩余物等原料生产用途广泛、性能优良的刨花板,达到木材综合利用的目的,符合国家资源综合利用的产业政策。2、科学、合理、高效地利用森林资源,保护生态环境的需要从总体上看,中国还是一个缺林少绿的国家,森林总量不足、分布不均、质量不高,森林生态功能十分脆弱,生态状况局部改善、整体恶化的趋势尚未根本扭转。随着人民生活水平不断的提高,对木制品的需求量也在不断加大,为了解决既要保护生态环境又要满足人民需求的问题,只有减少对天然林的砍伐,提高木材综合利用水平,才能保护生态环境。目前,我国森林面积为1.35亿公顷,森林覆盖率为16.55%,占世界森林面积34.3亿公顷的3.9%,居世界第5位;我国人均拥有森林蓄积量仅为XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告48.6立方米,居世界第119位,是世界人均拥有森林蓄积量最少的国家之一;我国森林总蓄积量124.9亿立方米,居世界第8位,占世界森林总蓄积量3840亿立方米的2.64%;我国森林平均每公顷的蓄积量为96立方米,低于世界森林平均每公顷蓄积量的114立方米。进入工业化社会以来,人类面临的环境问题日益严重,环境问题已从局部的空气、水的污染和森林等资源的过度开采发展到自然界地球化学循环和生态平衡遭到全面破坏,人类赖以生存与发展的基本条件正受到威胁。森林作为生态系统的主体和保护环境的最基本因素,对其合理采伐、有效利用和可持续发展已成为人们普遍关注和国际社会重点致力解决的问题。木材是世界公认的四大原料中唯一可再生的资源,木材工业的产品自然属性良好,可回收循环利用,无垃圾污染。木材工业的发展可促进林业的健康发展和良性循环,因此大力发展木材工业对于保护生态环境具有重大意义。人造板是高效利用木材资源的主要途径之一,人造板工业是我国基础产业的重要组成部分,是林业的支柱产业之一,人造板的生产与消费对于提高森林资源综合利用率,缓解日益紧张的木材资源供求矛盾,保护生态环境具有积极而重要的意义。3、地方经济结构调整,促进地方经济发展的需要XXXX县矿产品种类繁多,其中黄金储量30吨,铁矿储量4.7亿吨,膨润土储量3000万吨。目前县内企业构成主要以资源性企业为主,尤其是铁矿采选企业更为突出。全县共有铁矿开采企业1100多家,选矿企业217家,从业人员3万多人,年产铁矿石1000万吨,铁精粉400万吨,钢、铁XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告5产量分别为450万吨、400万吨,木材200万吨。以钢铁业对县财政收入贡献率达到全县财政收入的80%。从上述情况看出,XXXX县经济类型单一,潜在风险很大,如果钢铁市场发生变化,XXXX的经济很容易发生大的振荡。本项目在提高林业资源有效利用的同时,有利于县域经济结构调整和经济良性发展,增强县域经济抗风险能力。4、缓解当地富余人员就业问题,稳定社会秩序的需要本项目的实施将新增约400多个就业岗位和大量的原料生产、运输等相关行业的就业机会,将有利于合理安置下岗职工和社会闲散富余人员。对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾,具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源,促进地方社会经济的健康稳定发展,为构筑和谐社会作出贡献。1.4可行性研究报告编制依据1、《产业结构调整指导目录(2011年修订版)》2、《中国资源综合利用政策技术大纲》(发展改革委公告2010年第14号)3、《林产工业建设项目文件组成及深度要求》(LY5142-99)4、《刨花板工程设计规范》(GB50827-2012)5、《刨花板》(GB/T4897.1~4897.7-2003)6、《清洁生产标准人造板行业(刨花板)》(2010年9月,征求意见稿)7、《刨花板生产节材和减排技术规范》(LYT1979-2011)8、《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》(GBTXXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告614732-2006)9、《投资项目可行性研究指南(试用版)》中国电力出版社2002年3月第一版10、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》11、其它相关的规程、规范、标准、条例、法规等12、XXXX关于本项目可行性研究报告编制委托书13、建设单位提供的有关项目的水文、地质、气象、图纸及工艺等有关设计基础数据1.5可行性研究报告研究范围本项目的研究范围包括刨花板的市场预测、项目的产品方案、建设规模及生产工艺、设备、土建、供配电、自控、给排水、采暖通风、总图运输、消防、环境保护、职业安全卫生、节能措施及效果等,还包括生产制度与劳动定员的拟定,对工程实施阶段的建议,并对本工程做出投资估算和技术经济分析。1.6项目概况1.6.1建设地点项目拟选址在XXXX。1.6.2建设规模和内容1.6.2.1建设规模和产品方案建设规模:年产30万立方米均质刨花板生产线一条,年产200万平方XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告7米贴面刨花板生产线一条。本项目产品以大幅面、中厚板、高品质刨花板为主,具体产品方案见表1.6-1。表1.6-1产品方案产品产量产品长度产品宽度产品厚度产品密度均质刨花板30万m31220mm、1830mm、2135mm、2440mm、3660mm915mm、1220mm、1525mm、1830mm、2135mm、2440mm4mm~40mm(计算厚度16mm)610kg/m3~750kg/m3(计算密度670kg/m3)贴面刨花板200万m21.6.2.2建设内容本项目主要建设内容为新建刨花板工程(包括原料堆场、削片间、刨片间、刨花板间等)、制胶工程(包括甲醛库和制胶间)、供热工程、中心配电所、供水工程、成品库、物料及化工原料库,配套建设综合楼、职工宿舍及食堂等生活辅助设施。本项目总占地面积为340亩,其中建构筑物占地面积合计125958.80m2(折合188.94亩),建构筑物总建筑面积合计129308.8m2。1.6.3项目投资及效益情况项目投资:本项目报批总投资为75082万元(其中需用外汇2090.70万欧元,折合人民币16852.5万元),其中建设投资为68709万元,建设期利息为3341万元,铺底流动资金为3032万元。资金筹措:报批总投资75082万元,拟向银行申请贷款30000万元,其余45082万元由企业自筹资金解决。效益情况:项目建成后,预计可实现销售收入47700万元(不含税),XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告8所得税税率为25%,盈余公积金按税后利润的10%提取。年息税前利润为13272万元,净利润为8850万元;年营业税金及附加为442万元,总投资收益率为16.15%,资本金净利润率为19.63%;同时可解决剩余劳动力就业463人。1.6.4主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1.6-1和表1.6-2所示。表1.6-1项目主要技术指标表序号名称单位指标备注1刨花板生产能力万m3/a30计算厚度16mm贴面刨花板生产能力万m2/a2002工作制度年工作日d300日工作班班3原料堆场、削片、砂光、制胶2班日有效工时h22.5原料堆场、削片、砂光、制胶15h3木材消耗枝桠材等t/a122400以绝干计,占木材总量的60%外购木片t/a81600以绝干计,占木材总量的40%4辅助材料消耗脲醛树脂t/a17370固体含量65%,企业自产氯化铵t/a263固体石蜡t/a867固体氨水t/a178硬脂酸t/a65甲醛t/a13333浓度37%计尿素t/a8284浓度含氮46%以上烧碱t/a9浓度100%计甲酸t/a6浓度85%计5年耗外购燃煤t/a992.026年耗外购木质废料(燃料)t/a22624.747职工定员人463XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告9序号名称单位指标备注其中:生产工人人381技管人员人828项目总占地面积m2226667.8340亩项目总建筑面积m2129308.8表1.6-2主要经济指标表序号项目单位数据1建设投资+建设期利息万元720502流动资金万元10106其中:铺底流动资金万元30323项目资本金万元450824年营业收入万元477005年营业税金及附加万元4426年利润总额万元118007年息税前利润万元132728年净利润万元88509投资利润率%14.3610总投资收益率%16.1511资本金净利润率%19.6312项目投资税前指标财务内部收益率%15.94财务净现值万元13927投资回收期年7.5613项目投资税后指标财务内部收益率%12.57财务净现值万元1932投资回收期年8.5914资本金财务内部收益率%14.2715以生产能力利用率表示的盈亏平衡点%45.73XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告10序号项目单位数据16项目建设期年31.7结论与建议1.7.1结论该项目达产后,每年可向市场提供高品质刨花板26.4万m3和贴面刨花板200万m2,年消耗林区剩余物122400t,为国家建设节约型、环保型社会做出一定的贡献,符合国家资源综合利用的产业政策。既能为国家和地方增加财政收入,又可解决当地城镇青年、下岗职工和农村富裕劳动力就业问题,具有较好的国民经济效益和社会效益,有一定的抗风险能力。该项目从财务上分析来看,本项目的主要财务评价指标数据均优于基准指标和同行业的平均水平,项目具有较好的财务盈利能力、生存能力、清偿能力和抗风险能力,因此本项目在财务上是可行的。1.7.2建议对于项目实施部门来讲,在建设过程中,要注意精打细算,并保质保量完成工程任务。在工程建成投产以后,更要注意尽快达产、达标,并特别注意降低生产成本和各种原辅材料的损耗,保证各生产环节工序严格按照操作规程进行,提高产品质量,只有这样,产品在市场上才更有竞争力,才能确保实现预期的经济效益和社会效益。XXXXXX林区剩余物深加工项目可行性研究报告112市场预测2.1刨花板概述刨花板是一种以小径木、枝桠材、木材加工或农林剩余物、废弃木材等为原料,经刨花制备、干燥、铺装成型、热压等工序而制成的一种人造板材,其具有以下特点:(1)具有保温、隔热、隔音、吸声、绝缘等特性,在刨花板生产过程中通过使用改良胶种或加入改性剂,使其在防潮、阻燃、抗霉、抗白蚁等方面具有良好功效。(2)具有良好的尺寸稳定性和优异的抗弯性,可作为家具和室内装修的重要材料和承重部件。(3)刨花板幅面尺寸大,品种规格齐全,表面光洁平整,后续加工简单方便;刨花板生产能耗较低,使用原料范围广泛,除采用木材采伐剩余物、人工速生丰产林、次小薪材等外,还可以利用木材加工剩余物等非木质原料。(4)刨花板施胶量少,环保性能好,在加工过程中容易控制板材的甲醛释放量,是刨花板产品达到更高的环保性能指标要求。(5)经浸渍胶膜纸或装饰单板等贴面的刨花板二次加工产品具有花色品种多,装饰效果好,表面耐污染、耐腐蚀、耐磨损和具有实木文理等优良特性。2.2刨花板市场现状分析2.2.1国外市场现状进入21世纪,在世界经济增长的宏观环境下,…
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