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某公司6000t/a矿山机械零部件再制造项目可行性研究报告

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2019-03-04
简介
本项目是矿山机械零部件再制造项目,年处理能力为6000吨。本项目建设内容为新增5条全自动电刷镀流水线及相应的辅助生产设施、仓库、厂区道路、水电工程、办公及生活设施等。同时新建建筑物占地2.1万平方米,包括原料库、清洗车间、零部件修复(再制造)车间、成品库及附属办公用房。项目总用地60亩(约合40000m2),各建构筑物占地面积合计18600m2,各建筑物建筑面积合计21000m2。本项目总投资为6455万元,其中建设投资为6231万元,铺底流动资金为224万元。该项目建成产后,每年可向市场提供矿山机械零部件6000吨,为国家大型矿山机械的生产和建设节约型、环保型社会做出一定的贡献,符合国家产业政策。同时既能为国家和地方增加财政收入,又可解决当地城镇青年、下岗职工和农村富裕劳动力就业问题,具有较好的国民经济效益和社会效益,有一定的抗风险能力。

文档内容部分截取

xx县xx公司6000t/a矿山机械零部件再制造项目可行性研究报告Xx公司二〇xx年五月目录1总论......................................................................................................................11.1概述................................................................................................................11.2项目概况........................................................................................................61.3结论与建议....................................................................................................92市场预测............................................................................................................112.1产品市场预测..............................................................................................112.2产品价格分析..............................................................................................133建设规模与产品方案........................................................................................143.1建设规模及内容..........................................................................................143.2产品方案......................................................................................................143.3产品质量标准..............................................................................................144工艺技术方案....................................................................................................154.1工艺设计原则..............................................................................................154.2工艺技术方案..............................................................................................154.3工艺流程.......................................................................................................154.4主要设备的选择...........................................................................................195原料、辅助材料及燃料动力的供应...............................................................255.1原料供应......................................................................................................255.2燃料动力供应..............................................................................................256建厂条件和厂址方案........................................................................................276.1建厂地区自然条件......................................................................................276.2能源供应情况..............................................................................................286.3厂址方案......................................................................................................297总图布置与公用辅助工程................................................................................317.1总平面布置..................................................................................................317.2给排水工程..................................................................................................337.3供电及电讯..................................................................................................347.4燃料..............................................................................................................377.5采暖与通风..................................................................................................377.6氮气..............................................................................................................377.7土建..............................................................................................................388节能....................................................................................................................408.1设计依据......................................................................................................408.2项目节能背景分析......................................................................................418.3能源消耗量及消耗指标..............................................................................428.4节能措施......................................................................................................439环境保护............................................................................................................499.1场址环境条件..............................................................................................499.2执行的环境标准及排放标准......................................................................499.3项目建设过程中对环境的影响及对策.....................................................499.4项目运营期间对环境的影响及治理措施.................................................4910劳动安全卫生与消防......................................................................................5210.1劳动安全卫生............................................................................................5210.2消防............................................................................................................5311工厂组织及劳动定员......................................................................................5511.1组织机构....................................................................................................5511.2生产班制及定员........................................................................................5511.3职工来源及培训........................................................................................5612项目实施规划..................................................................................................5712.1建设工期初步规划.....................................................................................5712.2项目实施初步进度....................................................................................5713投资估算和资金筹措......................................................................................5813.1建设投资和建设期利息............................................................................5813.2流动资金估算............................................................................................5913.3资金筹措....................................................................................................5914财务分析........................................................................................................6014.1编制依据....................................................................................................6014.2基础数据....................................................................................................6014.3财务评价....................................................................................................6114.4不确定性分析............................................................................................6214.5财务分析结论............................................................................................6215项目招投标建议..............................................................................................6315.1招标依据....................................................................................................6315.2招标范围....................................................................................................6316结论与建议......................................................................................................6716.1综合评价....................................................................................................6716.2建议............................................................................................................67附表:附表1:投资估算表附表2:其他费用估算表附表3:流动资金估算表附表4:项目投资使用计划与资金筹措表附表5:财务分析指标汇总表附表6:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6-1:营业收入明细表附表7:总成本费用估算表附表7-1:原辅材料费用明细表附表7-2:燃料动力费用明细表附表8:固定资产折旧费估算表附表9:土地和其他资产摊销估算表附表10:利润与利润分配表附表11:项目投资现金流量表附表12:项目资本金现金流量表附表13:财务计划先进流量表附表14:资产负债表附表15:敏感度系数与临界点分析表6000t/a矿山机械零部件再制造项目11总论1.1概述1.1.1项目名称、主办单位名称及企业性质项目名称:6000t/a矿山机械零部件再制造项目项目性质:新建建设单位:xx县xx公司法人代表:建设地点:1.1.2承办单位概况xx1.1.3可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国循环经济促进法》(中华人民共和国主席令第四号)2、《国家发展改革委关于做好2013年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》(发改投资[2012]788号);3、《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号);4、《产业结构调整指导目录(2011年)》;5、《中国资源综合利用政策技术大纲》(发展改革委公告2010年第14号)6、《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录(第一批)》7、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》8、《关于推进再制造产业发展的意见》(发改环资[2010]991号)9、《投资项目可行性研究指南(试用版)》中国电力出版社2002年3月第一版;10、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;11、建设单位提供的有关项目的水文、地质、气象、图纸及工艺等有关6000t/a矿山机械零部件再制造项目2设计基础数据。1.1.4项目建设背景和必要性1.1.4.1项目建设背景资源、环境和人口是当今人类社会面临的三大主要问题。全球经济高速发展的同时,陈旧的生产方式和产业结构对自然资源的过度开发和对环境的破坏,造成资源浪费、生态破坏和环境污染等重大问题。21世纪,人类进入知识经济、循环经济时代。世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。所谓循环经济,是一种建立在物质不断循环利用的基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组成一个“资源——产品——再生资源”的物质反复循环流动的过程,使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物,它要求以废旧物资“减量化,无害化,资源化,再使用,再循环”为社会经济活动的行为准则。在人类的基础生产活动中,制造业是最大的资源使用者之一,也是最大的环境污染源之一。最有效的利用资源和最低限度的产生废弃物,是解决资源和环境问题的治本之道。于是,一个全新的制造领域——再制造产业应运而生。再制造是指以先进的表面工程技术为修复手段,在达到甚至超过与原有新品相同质量和性能的前提下,将废旧设备零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程。再制造不但能延长机电产品的使用寿命,提高机电产品技术性能和附加值,与制造新品相比,再制造产品可节省成本,节能节材,是循环经济“再利用”的高级形式。再制造是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业,它针对的是损坏或行将报废的零部件,在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上,进行再制造工程设计,采用一系列相关的先进制造技术,使再制造产品质量达到或超过新品。中国的再制造工程是在维修工程、表面工程基础上发展起来的,主要基于复合表面工程技术、纳米表面工程技术和自动化表面工程技术。这些先进的表面工程技术在再制6000t/a矿山机械零部件再制造项目3造中的应用,可将旧件利用率提高到90%,使零件的尺寸精度和质量标准不低于原型新品水平,而且在耐磨、耐蚀、抗疲劳等性能方面达到原型新品水平,最终确保再制造装备零部件的性能质量达到甚至超过原型新品。这是再制造产品与二手产品的最主要的区别。因此无论是毛坯来源还是再制造过程,对能源和资源的需求、对废物废气的排放都是极少的,是真正意义上的绿色制造,有力地促进了资源节约型、环境友好型社会的建设。目前,我国矿山机械产品的回收利用率低、再制造技术使用率低,因而导致资源的大量浪费和环境的严重污染。为了缓解有限资源和无限浪费之间的矛盾,减少环境污染,我国政府做出了“发展循环经济、建设节约型社会”的重大战略决策。循环经济中的4R原则(Reduce减量化、Reuse再利用、Recycle再循环、Remanufacture再制造)就是最大限度地减少资源消耗,同时又把废弃物最大限度地变废为宝,减少自然资源的消耗和废弃物的排放。循环经济是对传统经济“大量生产、大量消费、大量废弃”发展模式的根本变革,力求把经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度。为此,急需大力发展废旧矿山机械产品再制造产业,提升资源综合利用率,减少环境污染,改善我国产业发展模式。在环保意识深入人心的当前,机械再制造显然迎合了人们的这种心理诉求。在我国矿山机械行业未来的发展过程中,矿山设备企业一方面应遵循设备全寿命周期理论规律,从原材料选取、设计、定型、制造、使用与维修、再制造直至报废处理等各个环节着手,保持矿山机械良好的服务性能。另一方面应关注现有矿山设备的再制造升级问题,深入开展自动监测技术、寿命评估与预测技术研究,构建制订行之有效的质量控制技术体系、技术标准体系、认证体系,使再制造产品质量稳定可靠,避免落入再制造产品即二手产品的旧有观念陷阱,开拓国内再制造行业的春天。1.1.4.2项目建设必要性1、符合国家产业政策6000t/a矿山机械零部件再制造项目4本项目是矿山机械零部件再制造项目,属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)中鼓励类,第三十八条环境保护与资源节约综合利用中第30项,即“废旧汽车、工程机械、矿山机械、…等零部件再利用、再制造”。同时本项目属于《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)中规定的“循环经济中的资源循环利用技术装备产业化示范—技术工艺示范推广限于《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录》中的第十二条:废旧机械零部件柔性修复技术及设备”的选项范围。“十二五”规划纲要也明确把“再制造产业化”作为循环经济的重点工程之一。2、建立矿山机械零部件回收再制造机制及加强回收再制造技术已迫在眉睫再制造工程以产品全寿命周期理论为指导,以废旧产品实现再生利用为目标,以优质、高效、节能、节材、环保为准则,以先进技术和产业化生产为手段,进行修复、改造废旧产品的一系列技术措施或工程活动的总称。简言之,再制造工程是废旧产品高科技维修的产业化。再制造工程的研究对象既可以是整机、系统、设施,也可以是其零部件等。与传统制造业相比,制造同类产品,再制造业通常只消耗不到1/10的能源、不到1/5的材料和只产生不到1/4的污染,我国资源紧缺和环境问题日趋严重,发展在制造业将有助于在节能和环保的前提下实现产业结构的升级,较好地缓解我国就业压力和发挥比较优势。一般矿山接卸设备正常寿命为20~30年,大量非超期服役的成套设备及零部件也将逐年进入报废阶段。按照传统矿山机械设计制造理念,这些矿山设备报废后,就成为一推废铁和垃圾,报废产品金属零件的回收利用主要采用回炉冶炼方式,对产品而言是一种“从摇篮到坟墓”的过程,不仅回收利用及再制造使用率非常低,而且废旧矿山机械产品污染严重,如果废旧矿山机电产品不能及时有效地进行资源再生,必将成为社会尤其是矿山的公害。6000t/a矿山机械零部件再制造项目5危害主要表现在以下三个方面:①污染环境,由于废旧矿上机械零部件组成复杂,个别零部件中甚至含有铅、砷、汞等有害物质,如果处置不当或处理不及时,不仅造成空气、土壤和水质的严重污染,而且威胁人类身体健康;②占用大量空间,矿山机械多为功率大、自重大、占用空间大的“傻、大、笨、粗”设备,报废后若处理不及时而随意堆置,不但破坏了环境的美观,还侵占了大量土地或空间;③构成安全隐患,因我国缺乏二手产品质量检测标准和有效的控制措施,使一些本应报废的矿山机械及零部件流向个别乡镇煤矿和小型矿井,这些已经淘汰报废的矿山设备及零部件,不但造成了能源过度浪费、噪声干扰、环境污染等,而且容易引发直接危及人身安全的事故。因此,建立矿山机械零部件再制造机制,对矿山机械配件的市场流通实行严格监管和加强回收再制造技术研究,已迫在眉睫。3、摒弃传统工艺,提高资源利用率。本项目选用柔性修复技术,零件修复后性能与质量达到新品标准;节能达60%以上,节材量达70%以上。矿山设备零部件再制造作为xx省和xx县xx公司绿色制造的亮点,具有重要的战略意义。我国的再制造工程在技术上摒弃了国外主要采用的换件修理法或尺寸修理法,即制造一个新零件去替换磨损的零件。我国的再制造则是通过以先进的表面工程技术为支撑的再制造关键技术,准确恢复废旧零件尺寸,以达到原有性能,甚至能显著提升原有性能,即“修旧如新”,最重要的是资源利用率高,能源消耗少,具有显著的节能环保特色,这些技术在国际上都是处于领先水平。由于产品在服役期间的工况不同、退役原因不同、失效形式不同、来源数量不确定等特点,使再制造的对象具有个体性及不确定性等特点。因此,柔性再制造系统相对传统的再制造系统来说,具有明显的特点和难度。参照6000t/a矿山机械零部件再制造项目6制造系统中柔性装配系统的特点,可知柔性再制造系统应具有以下特点:同时对多种产品进行再制造;通过快速重组现有硬件及软件资源,实现新类型产品的再制造;动态响应不同失效形式的再制造加工;根据市场需求,快速改变再制造方案;具有高度的可扩充性、可重构性、可重用性及可兼容性,实现模块化、标准化的生产线。以上特点,可以显著地提高再制造适应废旧产品的种类、失效的形式等产品的个性化因素,并使再制造产品具有适应消费者个性化需求的能力,加强再制造产业的生命力。随着我国进入机械装备报废的高峰期,再制造产业在社会、资源、环境效益等方面的优势决定了发展再制造产业势在必行。1.1.5研究范围本项目的研究范围包括矿山机械零部件再制造市场预测、产品方案、建设规模及生产工艺、设备、土建、供配电、自控、给排水、采暖通风、总图运输、消防、环境保护、职业安全卫生、节能措施及效果等进行可行性研究分析,还包括生产制度与劳动定员的拟定,对工程实施阶段的建议,并对本工程做出投资估算和技术经济分析。1.2项目概况1.2.1建设地点Xx1.2.2建设规模和内容1.2.2.1建设规模本项目是矿山机械零部件再制造项目,年处理能力为6000吨。1.2.2.2建设内容本项目建设内容为新增5条全自动电刷镀流水线及相应的辅助生产设施、仓库、厂区道路、水电工程、办公及生活设施等。同时新建建筑物占地2.1万平方米,包括原料库、清洗车间、零部件修复(再制造)车间、成品库及附属办公用房。6000t/a矿山机械零部件再制造项目7项目总用地60亩(约合40000m2),各建构筑物占地面积合计18600m2,各建筑物建筑面积合计21000m2。1.2.3建设条件1.2.3.1自然条件xx(1)工程地质条件地理位置:xx地形、地貌情况:拟建地土地系滏阳河冲积平原,地形平坦。海拔30~50米。地震设防烈度为7度。(2)气象条件xx县气候属暖温带季风气候区,大陆性气候显著,四季分明,春季少雨多风,夏季前期干旱,后期雨量增多,雨热同季是气候的显著特点。年平均气温12.9℃极端最低气温-22.7℃极端最高气温42.2℃1月平均气温-3.7℃7月平均气温26.7℃年平均降水量510mm年最大平均降水量1472mm年最小平均降水量209mm日最大平均降水量1884.90mm日平均最小降水量304.30mm无霜期210天终霜期4月10日年日照时数2551小时基本风压0.3kN/m26000t/a矿山机械零部件再制造项目8年平均气压1007.5hPa夏季平均气压995.80hPa平均相对湿度59.60%最热月平均相对湿度77%最冷月平均相对湿度55%最大风速24m/s最大冻土深度440m年总辐射量5166J/km21.2.3.4城镇规划及社会环境条件xx1.2.3.5交通运输条件xx1.2.4项目投资及效益情况本项目总投资为6455万元,其中建设投资为6231万元,铺底流动资金为224万元。铺底外流动资金为523万元。总投资6455万元由企业自筹资金解决。铺底外流动资金523万元拟向申请银行流动资金借款解决。所得税税率为25%。盈余公积金按税后利润的10%提取。正常生产年利润总额为774万元,息税前利润为805万元,净利润为580万元。总投资收益率为11.54%,资本金净利润率为8.99%。1.2.5主要经济技术指标表1.2-1主要经济技术指标表序号项目单位数据1建设投资万元62312流动资金万元747其中:铺底流动资金万元2243项目资本金万元64554年营业收入万元68756000t/a矿山机械零部件再制造项目95年营业税金及附加万元3596年利润总额万元7747年息税前利润万元8058年净利润万元5809投资利润率%11.0910总投资收益率%11.5411资本金净利润率%8.9912项目投资税前指标财务内部收益率%12.45财务净现值万元1715投资回收期年8.1513项目投资税后指标财务内部收益率%9..51财务净现值万元566投资回收期年9.4214资本金财务内部收益率%9.8115以生产能力利用率表示的盈亏平衡点%60.9116工业增加值万元188917消耗能源折合标准煤吨1101.1118项目工业增加值能耗吨/万元0.5819生产设备增值税抵扣万元22020项目利税金额万元11691.3结论与建议1.3.1结论该项目建成达产后,每年可向冀中能源邢矿集团、峰峰矿业集团,并与山东、江苏,郑州等20余家煤矿企业提供矿山机械零部件6000吨,为国家大型矿山机械的生产和建设节约型、环保型社会做出一定的贡献,符合国家产业政策。同时既能为国家和地方增加财政收入,又可解决当地城镇青年、下岗职工和农村富裕劳动力就业问题,具有较好的国民经济效益和社会效6000t/a矿山机械零部件再制造项目10益,有一定的抗风险能力。该项目从财务上分析来看,财务内部收益率大于同期银行贷款利率,高于国家规定的该行业标准,财务净现值大于零,表明项目具有一定的盈利能力。销售利润率和成本利润率均较理想。因此,项目可行。1.3.2建议该项目在经营过程具有一定的经营风险,建议项目单位经营者和决策者应特别注意以下问题,从而可以针对存在的问题及时采取相应的对策加以控制,确保该项目达到规定的指标标准值,并注意留有余地。1、建议积极做好筹融资工作,为项目实施提供资金保证。2、要随时了解市场需求信息,掌握产品及各种原料的需求动态及价格行情,有针对性的采取各种相应的对策,以适应市场形势的变化。3、千方百计节约成本,降低资金投入。特别是辅助材料的节约,除了在保证质量的前提下,购买价格较低的辅助材料外,在生产中,各个环节要建立严格的责xx制,实行计量生产,确保利润逐步增长。4、实行岗位责xx制,落实奖惩,充分调动全体员工的工作积极性,在保证质量的前提下,努力提高产品产量,并力争产销平衡。5、项目建成后,企业应加强管理,积蓄实力,尽快将产品投入市场,以占领预期的市场优势。6000t/a矿山机械零部件再制造项目112市场预测2.1产品市场预测2.1.1废旧矿山机械零部件的现状分析“十一五”期间煤炭行业新建煤矿投资总额为2200亿元,新增煤炭机械设备投资约770亿元.到2010年,大型煤矿采掘机械化程度将达到95%,中型煤矿的机械化程度将达到80%以上,大型煤矿国内先进水平装备率达到20%,国际先进水平装备率达到6%,中型煤矿国内先进水平装备率达到10%,大型…
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