某县库尔加依(克尔碱)旅游景区基础设施建设

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2019-02-21
简介
托克逊县库尔加依旅游景区基础设施建设PPP项目建设内容主要包括景区道路、安全防护设施、供电系统、给排水、生态绿化等。本项目涵盖托克逊县库尔加依旅游景区,包括:盘吉尔怪石林、红河谷、克尔碱镇等。提供的公共服务内容为:旅游观光服务及相关餐饮、住宿、购物、游乐等。设计满足现在及将来旅游开发的需求;建造质量安全可靠;质量具有持久性。项目总投资为25988.84万元。本项目技术路线为项目识别→项目准备→项目采购→项目执行→项目移交。项目采用PPP模式运行,可引进社会资本进行投入,减少财政投入压力,并且可具有较好的收益等优点。详细内容,请阅读全文!

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1.项目情况1.1项目基本条件1.1.1项目概述1.1.2项目编制依据1.1.3项目实施地基本情况1.1.4项目技术路线1.1.5项目建设背景及必要性1.2前期工作1.3项目基本架构1.3.1PPP合作基本结构1.3.2合作各方基本情况1.3.3项目收益方案1.3.4收费和价格机制1.3.5风险分担和收益共享机制1.3.6政府支持政策和制度环境1.4融资结构1.4.1总投资及构成1.4.2融资方案结构设计1.4.3项目公司SPV股权结构1.4.4融资工作前期进展2.项目可行性分析2.1经济可行性分析2.1.1投资估算2.1.2财务评价2.2环境影响评价2.2.1项目建设对环境破坏因素2.2.2环境保护措施2.2.3环境影响综合分析2.3社会影响评价2.4项目组织领导机制建设2.4.1各成员单位职责2.4.2智囊团工作职责2.5政府方合作意愿2.6对社会资本的吸引力3.财政可承受能力论证3.1本级财政支出测算3.2行业和领域均衡性分析评估3.3财政承受能力评估结论4.物有所值评价4.1物有所值定性分析4.2物有所值定量分析4.2.1物有所值计算结果4.2.2物有所值评价结论5.项目前景5.1项目实施时序安排5.2前景评估和总体规划5.3主要政策需求及建议6.社会资本方应具备的基本条件和采购方式选择6.1社会资本方应具备的基本条件6.2采购方式的选择6.2.1磋商程序6.2.2采购合同的签订6.2.3竞争性磋商程序的终止7.合同体系7.1项目合同体系7.1.1项目合同及签约主体7.1.2股东协议7.1.3履约合同7.1.4融资合同7.1.5保险合同7.1.6其他合同7.2项目边界条件7.2.1权利义务边界条件7.2.2履约保障边界条件7.2.3调整衔接边界条件8.监管架构8.1授权关系8.2监管方式8.2.18.2.2行政监管8.2.3公众监督9.项目前期交接与期满移交9.1项目前期交接9.1.1交接范围9.1.2交接标准9.1.3交接程序9.2特许经营期满移交9.2.1移交范围9.2.2移交标准9.2.3移交程序9.2.4移交责任附表一:项目测算表附表二:经营成本下降对财务指标影响附表三:经营成本上升对财务指标影响1政府与社会资本合作(PPP)项目托克逊县库尔加依旅游景区基础设施建设项目实施方案托克逊县旅游局托克逊县财政局新疆安诚信有限责任会计师事务所2015年12月1目录1.项目情况.......................................................................11.1项目基本条件..................................................................11.1.1项目概述.................................................................11.1.2项目编制依据........................................................21.1.3项目实施地基本情况..............................................41.1.4项目技术路线......................................................151.1.5项目建设背景及必要性......................................171.2前期工作........................................................................211.3项目基本架构................................................................221.3.1PPP合作基本结构..............................................221.3.2合作各方基本情况..............................................351.3.3项目收益方案......................................................361.3.4收费和价格机制..................................................371.3.5风险分担和收益共享机制..................................411.3.6政府支持政策和制度环境..................................471.4融资结构........................................................................481.4.1总投资及构成......................................................481.4.2融资方案结构设计..............................................481.4.3项目公司SPV股权结构......................................491.4.4融资工作前期进展..............................................502.项目可行性分析.........................................................5222.1经济可行性分析............................................................522.1.1投资估算..............................................................522.1.2财务评价..............................................................542.2环境影响评价................................................................582.2.1项目建设对环境破坏因素..................................582.2.2环境保护措施......................................................582.2.3环境影响综合分析..............................................602.3社会影响评价................................................................612.4项目组织领导机制建设................................................632.4.1各成员单位职责..................................................642.4.2智囊团工作职责..................................................672.5政府方合作意愿............................................................672.6对社会资本的吸引力....................................................683.财政可承受能力论证.................................................693.1本级财政支出测算........................................................693.2行业和领域均衡性分析评估.......................................703.3财政承受能力评估结论................................................714.物有所值评价.............................................................724.1物有所值定性分析........................................................724.2物有所值定量分析........................................................734.2.1物有所值计算结果..............................................734.2.2物有所值评价结论..............................................7335.项目前景.....................................................................745.1项目实施时序安排........................................................745.2前景评估和总体规划....................................................745.3主要政策需求及建议....................................................756.社会资本方应具备的基本条件和采购方式选择.756.1社会资本方应具备的基本条件...................................756.2采购方式的选择............................................................756.2.1磋商程序..............................................................776.2.2采购合同的签订..................................................836.2.3竞争性磋商程序的终止......................................847.合同体系.....................................................................857.1项目合同体系................................................................857.1.1项目合同及签约主体..........................................867.1.2股东协议..............................................................877.1.3履约合同..............................................................887.1.4融资合同..............................................................907.1.5保险合同..............................................................917.1.6其他合同..............................................................917.2项目边界条件................................................................927.2.1权利义务边界条件..............................................927.2.2履约保障边界条件..............................................957.2.3调整衔接边界条件..............................................9548.监管架构.....................................................................978.1授权关系........................................................................988.2监管方式........................................................................988.2.1履约管理..............................................................988.2.2行政监管..............................................................998.2.3公众监督............................................................1019.项目前期交接与期满移交......................................1019.1项目前期交接..............................................................1019.1.1交接范围............................................................1019.1.2交接标准............................................................1029.1.3交接程序............................................................1029.2特许经营期满移交......................................................1029.2.1移交范围............................................................1039.2.2移交标准............................................................1049.2.3移交程序............................................................1049.2.4移交责任............................................................105附表一:项目测算表.....................................................106附表二:经营成本下降对财务指标影响..................115附表三:经营成本上升对财务指标影响..................11911.项目情况1.1项目基本条件1.1.1项目概述项目名称:托克逊县库尔加依旅游景区基础设施建设PPP项目所属领域类型:旅游主管单位:托克逊县旅游局政府资本出资单位:托克逊县白杨河旅游开发有限公司社会资本合作单位:待采购项目公司:待成立项目类型:新建项目项目所处阶段:PPP项目实施方案编制发起方式:政府发起建设内容:主要包括景区道路、安全防护设施、供电系统、给排水、生态绿化等。项目总投资:25988.84万元合作期限:20年(含建设期)运作方式:建设→运营→移交(BOT)回报机制:使用者付费社会资本采购方式:竞争性磋商2项目合同:待与社会资本合作方洽谈土地取得方式:划拨1.1.2项目编制依据1、国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42号);2、国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号文);3、国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号);4、财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号);5、财政部《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》(财金〔2014〕112号);6、财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号);7、财政部《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通(财金〔2014〕156号);8、财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》(财库〔2014〕215号);9、财政部《关于印发<PPP物有所值评价指引(试行)>3的通知》(财金〔2015〕167号);10、财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引>的通知》(财金〔2015〕21号);11、财政部、住房城乡建设部《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》(财建〔2015〕29号);12、国家发展改革委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资〔2014〕2724号);13、国家发改委、住建部、财政部等多部门《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(2015年第25号令);14、国家发展改革委关于切实做好《基础设施和公用事业特许经营管理办法》贯彻实施工作的通知(发改法规〔2015〕1508号);15、新疆维吾尔自治区人民政府《关于在公共服务领域加快推行政府和社会资本合作模式的指导意见》(新政办发〔2015〕127号);16、《中华人民共和国旅游法》;17、《中华人民共和国国民休闲纲要》;18、《中华人民共和国城乡规划法》(2007.10);19、《中华人民共和国土地管理法》(1998.8);20、建设部《城市规划编制办法》(2005.12);421、《风景名胜区规划规范》(GB50298-1999);22、《风景名胜区建设管理规定》[建城(1993)848号];23、《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003);24、《旅游规划通则》(GB/T18971-2003);25、《自治区旅游业发展规划》(2011年-2015年);26、《吐鲁番地区文物保护与旅游发展总体规划》;27、《吐鲁番克尔涧(库尔加依)旅游区详细规划》;28、《托克逊县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年-2015年);29、《托克逊县库尔加依旅游景区设施建设项目可行性研究报告》;30、其他有关法律、法规、文件规范等;31、委托单位及各有关部门提供的基础资料。1.1.3项目实施地基本情况托克逊县隶属于新疆维吾尔自治区吐鲁番市,位于新疆维吾尔自治区中东部,天山南麓,吐鲁番盆地西部,地理坐标为:东经87°14′05″~89°11′08″,北纬41°21′14″~43°18′11″之间,东与吐鲁番市高昌区为邻,南与巴州尉犁县相接,西与巴州的和硕、和静县相连,北与乌鲁木齐市毗邻。县城托克逊镇距乌鲁木齐市公路里程162km,是全国唯一的海拔零点城。托克逊县东西绵亘146km,5南北纵跨204km,行政区面积1.73万km²。下辖三乡、五镇,即伊拉湖镇、博斯坦乡、夏乡、郭勒布依乡、阿乐惠镇、托克逊镇、库米什镇和库加依镇,共194个自然村。居住着维、汉、回、哈萨克、满等诸多民族,截止2014年末,区域总人口12.2万人,常住人口11.89万人。2014年全县地区生产总值59.78亿元。其中,第一产业9.16亿元,第二产业40.62亿元,第三产业10亿元。地方财政收入7.6亿元,全社会固定资产投资97.62亿元,社会消费品零售总额4.37亿元,城镇居民人均可支配收入21960元,农牧民人均纯收入达到9262.1元。项目建设地库尔加依旅游景区基本情况如下。1.1.3.1景区地理位置库尔加依旅游景区位于托克逊县境内,是一处以地景旅游资源为主的风景旅游区,距托克逊县城28km,距吐鲁番市120km,距乌鲁木齐162km。地理坐标:东经88°11'~88°25',北纬43°O1'~43°08'。1.1.3.2旅游资源类型旅游资源是发展旅游业的基本条件之一。根据《旅游资源分类、调查与评价》进行旅游资源的分类,该“标准”将全部旅游资源依据旅游资源的性状,即现存状况、形态、特性、特征划分为3个层次,8个主类,31个亚类,155个基本类型。6托克逊县库尔加依旅游景区具有地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品和人文活动的全部8个主类景观特征(详见下表)。旅游资源分类表主类亚类基本类型景点名称A地文景观AA综合自然旅游地AAA山丘型旅游地盘吉尔怪石林AAB谷地型旅游地红河谷AAD滩地型旅游地红河谷河滩AAE奇异自然现象克尔碱镇洄流、巴依托海洄流AB沉积与构造ABA断层景观盘吉尔怪石林峡谷AC地质地貌过程形迹ACA凸峰盘吉尔怪石林ACB独峰盘吉尔怪石林ACC峰丛盘吉尔怪石林峡谷ACD石(土)林盘吉尔怪石林峡谷ACE奇特与象形山石盘吉尔怪石林ACF岩壁与岩缝盘吉尔怪石林ACG峡谷段落盘吉尔怪石林峡谷、红河谷ACJ雅丹雅丹地貌ACN岸滩红河谷河滩AD自然变动遗迹ADE火山与熔岩盘吉尔怪石林B水域风光BA河段BAA观光游憩河段红河谷BB天然湖泊与池沼BBA观光游憩湖区红山水库BBB沼泽与湿地克尔碱镇湿地C生物景观CB草原与草地CBA草地巴依托海草场CC花卉地CCA草场花卉地巴依托海草场CD野生动物栖息地CDA水生动物栖息地红山水库、红河谷7CDB陆地动物栖息地盘吉尔怪石林峡谷D天象与气候景观DB天气与气候现象DBC避寒气候地克尔碱镇DBD极端与特殊气候显示地大风E遗址遗迹EA史前人类活动场所EAB文化层岩画、水系图EAC文物散落地岩画、水系图F建筑与设施FA综合人文旅游地FAB康体游乐休闲度假地红山水库、克尔碱镇FAC宗教与祭祀活动场所克尔碱镇清真寺FAE文化活动场所克尔碱镇FAF建设工程与生产地克尔碱镇FAG社会与商贸活动场所克尔碱镇FC景观建筑与附属型建筑FCG摩崖字画岩画、水系图FD居住地与社区FDA传统与乡土建筑克尔碱镇民居FDB特色街巷克尔碱镇街道FDH特色市场克尔碱镇市场FE归葬地FEB墓(群)克尔碱古墓群FG水工建筑FGA水库观光游憩区段红山水库G旅游商品GA地方旅游商品GAA菜品饮食克尔碱镇手抓肉、拌面GAB农林畜产品与制品羊、花生GAE传统手工产品与工艺品维吾尔族手工艺品H人文活动HC民间习俗HCA地方风俗与民间礼仪维吾尔族风俗与民间礼仪HCB民间节庆维吾尔族节庆HCC民间演艺维吾尔族歌舞HCD民间健身活动与赛事维吾尔族民间运动HCE宗教活动维吾尔族宗教活动8HCF庙会与民间集会维吾尔族巴扎HCG饮食习俗维吾尔族饮食习俗HGH特色服饰维吾尔族特色服饰本风景区风景资源的类型特点可以概况为以下五点:1、具有历史价值高、观赏性强的文物景观;2、独特的火成岩山岳景观;3、距离城市最近的雅丹地貌与红色泥岩景观;4、丰富而多样的生物景观;5、多彩的民族风情。1.1.3.3典型旅游景点描述库尔加依旅游景区内旅游资源丰富,以组团形式集中分布,遍布全区,且数量众多,各具特色。其中以岩画、水系图、盘吉尔怪石林、雅丹地貌、红河谷等为主体景观。1、克尔碱岩画与水系图岩画散布在克尔碱沟两岸,东岸岩画雕刻于零星散布的砂岩上,现存100多幅,主要内容为羊群和物质牧羊人。西岸岩画为岩画主体,分为两处。其中一处岩画有21幅,面积为28.05m2,主要内容为人、鹿、狗、骆驼、羊和狩猎及放牧等场面。水系图刻在一座名叫盘言尔塔格山的山峰上。在一块巨石上,先民们用原始的凿刻手法刻出原始的托克逊县水系图。这幅图清晰地绘出了托克逊县境内外近40条大小河流、泉眼、水渠,并且利用石头的自然坡度形象地描绘出当时的9自然水系分布,其中最长的一段石刻河流是白杨河,它长5m,深达7~8m,贯穿了整个托克逊县城。在水系的下游,还刻有大量猎人骑马狩猎、各种动物食草饮水和奔跑的生动图案。虽然只是简单勾勒出来的线条,但却形象地展现出当时的生活场景和水源分布。经有关专家认定,这些岩画和水系图均属于公元前6~7世纪车师人的遗存。这种石刻水系图在世界上属首次发现,因此其价值无可估量。克尔碱岩画和水系图1999年8月被新疆维吾尔自治区人民政府公布为新疆维吾尔自治区级文物保护单位。2、雅丹地貌托克逊雅丹景区,位于吐鲁番地区托克逊县东南28km处,西距吐鲁番40km。约由2000多个黄土丘组成,沿西北-东南方向呈带状分布,迤逦延伸5000多m,宽度300~600m左右,高5~20m,单个丘峰长10~50m。托克逊雅丹地貌造型别致,有的像飞龙腾跃,气势雄伟;有的像城堡,壁垒森严;有的像城郭,固若金汤;有的像楼群,拔地柱天;有的像佛塔寺庙,肃穆幽静;还有的像浪涛汹涌,涌向天际;有的如同万艘船舰,鼓帆远航……每当大风吹起时,土丘之间发出呜呜声响,如鬼哭狼嚎,阴森恐怖,素有东疆“魔鬼城”之称。3、盘吉尔怪石林10位于克尔碱镇境内,东南距托克逊县城55km,距离克尔碱镇约10km,有乡镇级公路到达。地理坐标为东经88°11′42″,北纬43°07′43″。怪石林位于盘吉尔塔格山的山脊和山坡上,是由溶蚀和风蚀作用形成的造形奇异的峰林地貌,平均海拔约1200m,总面积为1km2。石林单体造型一般高度2-5m,大型高度可达十几米。被溶蚀和风蚀的岩石多为石炭纪火山岩和角砾凝灰岩,颜色以青灰色、褐红色多见,由于岩石中含有丰富的碳酸钙,受雨水的淋溶作用,形成各种奇特的象形山石,能给游客以充分的想象空间。“盘吉尔塔格”,维吾尔语意为“像多孔窗子的山”。盘吉尔怪石林处于吐鲁番西部“三十里风区”内,这里风力强劲,风速快,8级以上大风占全年三分之一时间。强风吹蚀再加上山间雨水淋溶的作用,形成了千疮百孔类似太湖石造型的石林景观。这种怪石林是在特定的自然条件下形成的一种石炭系火山岩山岳型石林,是迄今国内发现的唯一的火成岩风蚀石林区,品味高,形态完整,是神奇的风蚀地貌自然博物馆。进入景区,各种奇形怪状的岩石化作了人物,飞禽走兽,神态各异,栩栩如生。其中千年古驼、唐僧取经、李白问月、苍鹰俯瞰、鳄鱼出洞等,令人浮想联翩,回味无穷。4、红山水库位于托克逊县克尔碱镇境内,东南距托克逊县城33km,地理坐标为:东经88°23′38″,北纬43°01′13″,海11拔400m。水库于1980年建成,系灌注式中型水库。红山水库为天然洼地,无人工库坝。形状似椭圆形,南北长3.2km,东西宽1.3km,面积4.16km2,总库容5600万m3,一般库容量4350m3。红山水库水源是白杨河水,未受到任何污染,适合养殖各种鱼类,每年鱼产量800~1000t。水库上游引水渠东边有一座天然的水池,水面有40~50亩,作为培育鱼苗基地,为水库水产养殖提供鱼苗。红山水库交通便利,水面宽阔,环境优美,空气新鲜,有各种野生鸟类着落,可以利用水库水面发展水上旅游娱乐项目,旅游业发展前景广阔。5、红河谷红河谷位于雅丹地貌东部,地理坐标为东经88°24′51″,北纬43°01′13″。由黑色第四纪沉积物覆盖第三纪红色泥岩,河水切割形成峡谷,蜿蜒十几公里,壁陡如削,红黑分明,十分壮美。6、克尔碱镇洄流位于克尔碱镇,距离托克逊县西北部60km。洄流是由于视差引的水倒流的现象。该洄流位于克尔碱镇道绿草如茵的路边,泉水汇入小溪,向1.5m高差的“上坡”流去。7、巴依托海洄流为红山水库进水渠,长约8km,由于地形视觉差引起的水倒流的现象。128、巴依托海草场巴依托海草场距红山水库约6km,是壮美的草原风光。在夏季,这里水草肥美、绿荫蔽日、流水淙淙、气候宜人,成为人们休闲、避暑的好去处。1.1.3.4旅游资源评价根据《旅游资源分类、调查与评价》进行旅游资源的评价,根据其《旅游资源评价赋分标准表》进行计分。旅游资源评价赋分标准表评价项目评价因子评价依据赋值资源要素价值(85分)观赏游憩使用价值(30分)全部或其中一项具有极高的观赏价值、游憩价值、使用价值。30-22全部或其中一项具有很高的观赏价值、游憩价值、使用价值。21-13全部或其中一项具有较高的观赏价值、游憩价值、使用价值。12-6全部或其中一项具有一般观赏价值、游憩价值、使用价值。5-1历史文化科学艺术价值(25分)同时或其中一项具有世界意义的历史价值、文化价值、科学价值、艺术价值。25-20同时或其中一项具有全国意义的历史价值、文化价值、科学价值、艺术价值。19-13同时或其中一项具有省级意义的历史价值、文化价值、科学价值、艺术价值。12-6历史价值、或文化价值、或科学价值,或艺术价值具有地区意义。5-1珍稀奇特程度(15分)有大量珍稀物种,或景观异常奇特,或此类现象在其他地区罕见。15-13有较多珍稀物种,或景观奇特,或此类现象在其他地区很少见。12-9有少量珍稀物种,或景观突出,或此类现象在其他地区少见。8-4有个别珍稀物种,或景观比较突出,或此类现象在其他地区较多见。3-1规模、丰度与几率(10分)独立型旅游资源单体规模、体量巨大;集合型旅游资源单体结构完美、疏密度优良级;自然景象和人文活动周期性发生或频率极高。10-8独立型旅游资源单体规模、体量较大;集合型旅游资源单体结构很和谐、疏密度良好;自然景象和人文活动周期性发生或频率很高。7-5独立型旅游资源单体规模、体量中等;集合型旅游资源单体结构和谐、疏密度较好;自然景象和人文活动周期性发生或频率较高。4-313独立型旅游资源单体规模、体量较小;集合型旅游资源单体结构较和谐、疏密度一般;自然景象和人文活动周期性发生或频率较小。2-1完整性(5分)形态与结构保持完整。5-4形态与结构有少量变化,但不明显。3形态与结构有明显变化。2形态与结构有重大变化。1资源影响力(15分)知名度和影响力(10分)在世界范围内知名,或构成世界承认的名牌。10-8在全国范围内知名,或构成全国性的名牌。7-5在本省范围内知名,或构成省内的名牌。4-3在本地区范围内知名,或构成本地区名牌。2-1适游期或使用范围(5分)适宜游览的日期每年超过300天,或适宜于所有游客使用和参与。5-4适宜游览的日期每年超过250天,或适宜于80%左右游客使用和参与。3适宜游览的日期超过150天,或适宜于60%左右游客使用和参与。2适宜游览的日期每年超过100天,或适宜于40%左右游客使用和参与。1附加值环境保护与环境安全已受到严重污染,或存在严重安全隐患。-5已受到中度污染,或存在明显安全隐患。-4已受到轻度污染,或存在一定安全隐患。-3已有工程保护措施,环境安全得到保证。3依据旅游资源单体评价总分,将其分为五级,从高级到低级为:五级旅游资源,得分值域≥90分。四级旅游资源,得分值域≥75~89分。三级旅游资源,得分值域≥60~74分。二级旅游资源,得分值域≥45~59…
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